Un primer paso a la gloría del aroma natural.

PREGUNTA

N/A

SI

NO

OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

1. ¿La empresa posee una estructura organizacional adecuada (esquema)?

X

1. ¿Las funciones de la parte gerencial como las demás áreas en su totalidad, están delimitadas por los estatutos de la organización?

X

1. ¿La información contable y financiera proporcionada son revisadas y aprobadas por áreas o personas ajenas a esta, que difiere de aquellos que han intervenido en su preparación?

  X

1. ¿La empresa, para la aplicación de control, utiliza reportes que contrasten las proyecciones presupuestarias con los gastos realizados?

X

Desde su creación la empresa no cuenta con este departamento.

1. ¿La empresa cuenta con Auditoría Interna?

X

No tienen un departamento de Aud. Interna.

1. ¿Hemos revisado los programas de auditoría interna para determinar si son aprobados para llenar su cometido?

X

No tienen un departamento de Aud. Interna.

PREGUNTA

N/A

SI

NO

OBSERVACIONES

1. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

1. ¿El proceso de la actividad empresarial de la EMPRESA utiliza agua, energía eléctrica, y tratamiento a los residuos sólidos?

X

1. ¿El proceso de la actividad empresarial de la EMPRESA, qué es lo que mayor utiliza?

ENERGIA ELECTRICA

1. ¿La empresa cuenta con un sistema de Gestión Medioambiental?

X

1. ¿Ha realizado la empresa un estudio de impacto ambiental?

X

1. A su consideración, ¿Ud. Cree que la actividad genera algún impacto ambiental?

X

1. ¿Cuenta con un comité a nivel interno encargado de velar por el cumplimiento de las regulaciones ambientales?

X

1. ¿Cuenta la entidad con algún litigio pendiente con respecto al incumplimiento con las regulaciones ambientales?

X

1. ¿Ha recibido la entidad multas o sanciones por el incumplimiento de regulaciones ambientales?

X

1. ¿Está contemplado dentro de sus políticas empresariales el cuidado del medio ambiente?

X

1. ¿Cuenta la organización con un abogado que le brinde asesoría en aspectos medioambientales estipulados en las regulaciones ambientales?

X

1. ¿Se exige a los proveedores efectuar certificaciones medioambientales a sus operaciones y productos?

X

1. AREA: AGUA

1. ¿Sabe cuánta agua consume la empresa?

X

1. ¿Se ha podido cuantificar el consumo por cada área?

 X

 No cuenta con personal especializado para la cuantificación del consumo de agua por áreas.

1. ¿Frecuentemente realiza comparaciones entre los recibos de  los últimos 6 meses?

X

1. Existe un medidor de agua instalado en la toma de agua

X

1. ¿Existe algún período anual en el que se haya detectado un mayor consumo?

• ¿Cuál?

 X

 El consumo de agua varía solo entre uno y dos soles cada mes.

1. ¿Se ha detectado alguna inconformidad legal? (Ausencia o deficiencia en mediciones)

X

1.  ¿Existe algún proceso de depuración de las aguas de vertido de la empresa? Indica cuál y a qué tipo de vertido se aplica.

 X

 La empresa no tiene implementada procesos de depuración de aguas de vertido.

1. ¿Cuál es el destino/tratamiento para las aguas procedentes de los procesos de producción?

 X

 El Destino para las aguas procedentes de los procesos de producción es en el mismo sistema de drenaje.

1. ¿Existe implantada alguna mejora en el consumo o vertido de agua?

X

 La empresa no tiene implementada ningún procedimiento de mejora en el consumo de agua.

1. ¿Realiza mantenimiento de duchas, caños y otros?

X

1. AREA: ENERGIA ELECTRICA

1. ¿Sabe cuánta energía eléctrica consume la empresa?

X

1. ¿Se ha podido cuantificar el consumo por cada área?

X

La empresa no ha podido cuantificar el consumo de energía eléctrica por cada área.

1. ¿Frecuentemente realiza comparaciones entre los recibos de  los últimos 6 meses?

X

1.  ¿Existen contadores sectorializados?

X

La empresa no cuenta con contadores especializados por cada área y/o departamento.

1. ¿Disponen de luz natural o el alumbrado es artificial?

Se dispone de Ambos; Luz natural de día y alumbrado artificial de noche.

1. ¿Existe en la empresa algún tipo de equipo auxiliar de iluminación (balastos, reactancias electrónicas...) con el fin de corregir el tema de la energía reactiva?

X

La empresa no cuenta con un equipo auxiliar para corregir el tema sobre la energía reactiva.

1. ¿Existen dispositivos de ahorro?

X

La empresa no cuenta con un dispositivo(s) para el ahorro de energía.

1. ¿Suelen quedarse las luces encendidas cuando termina la actividad?

X

En la empresa a pesar de que todos los empleados ya se han retirado de su oficina mantienen las luces prendidas.

1. ¿Se realiza frecuentemente el mantenimiento a las maquinarias en el proceso de producción?

X

La empresa no hace un debido mantenimiento y menos constante a la planta y equipos de combustible.

1. AREA: RESIDUOS SOLIDOS

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

1. ¿Posee la empresa una gestión de residuos sólidos?

X

La empresa no cuenta con un plan de gestión o mitigación de residuos sólidos.

1. ¿Toma el personal las medidas necesarias para la manipulación de los residuos?

X

1. ¿Cuenta la empresa con envases adecuados para el almacenamiento de residuos de forma de evitar fugas, derrames y accidentes?

X

1. ¿La empresa se encarga de gestionar, tratar y disponer los residuos por cuenta propia?

X

La empresa al no tener un plan de Gestión y Tratamiento de residuos sólidos, no lleva acabo estas actividades.

1. ¿Se producen en planta residuos tóxicos y peligrosos?

X

1. ¿Se aplica algún método de caracterización de residuos tóxicos y peligrosos (composición química, propiedades físico-químicas, volumen, peso)?

X

1. ¿Se conoce la cantidad anual de residuos generados por cada tipo?

X

La empresa al no gestionar eficientemente sus residuos sólidos, desconoce la cantidad que produce por cada tipo.

1. ¿Conoce el personal las características de los residuos y el riesgo asociado a su manipulación?

X

1. ¿Los sitios de almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos están separados y señalizados correctamente?

X

Al no gestionar sus residuos sólidos la empresa no almacena de forma adecuada los residuos tóxicos y peligrosos.