Cual es el Ejemplo de riesgos en sistemas
Enviado por Naadria Pino • 22 de Enero de 2018 • Tareas • 2.609 Palabras (11 Páginas) • 98 Visitas
- IDENTIFICACION DE PROCESOS.
PROCESOS |
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- PORTAFOLIO DE RIESGOS
N° | RIESGOS | PROCESOS Y CI | PERSONAS | TI |
1 | Daño de componentes de los equipos | Mantenimiento de los equipos de hardware | Técnicos | Plataforma Tecnológica |
2 | Equipos depreciados por el tiempo | Mantenimiento de los equipos de hardware | Técnicos | Plataforma Tecnológica |
3 | Tecnología obsoleta | Mantenimiento de los equipos de hardware | Técnicos | Plataforma Tecnológica |
4 | Mantenimiento realizados incorrectamente | Mantenimiento de los equipos de hardware | Técnicos | Plataforma Tecnológica |
5 | Fallos en comunicaciones | Replicación de base de datos | Adm. Bases de datos | Desarrollo de Sistemas |
6 | Falta de espacio físico en disco | Replicación de base de datos | Adm. Bases de datos | Desarrollo de Sistemas |
7 | Mala sincronización de índices | Replicación de base de datos | Adm. Bases de datos | Desarrollo de Sistemas |
8 | Archivos de backups dañados | Replicación de base de datos | Adm. Bases de datos | Desarrollo de Sistemas |
9 | Perdida de archivos | Documentación de procesos de software | Departamento de procesos | IDP |
10 | Mal versionamiento de documentos | Documentación de procesos de software | Departamento de procesos | IDP |
11 | Falta de actas de entregas y reuniones | Documentación de procesos de software | Departamento de procesos | IDP |
12 | Incumplir el esquemático para documentar establecido | Documentación de procesos de software | Departamento de procesos | |
13 | Mal configuración de ambientes de producción | Desarrollo de software | Departamento de desarrollo | Desarrollo de Sistemas |
14 | Errores en producción | Desarrollo de software | Departamento de desarrollo | Desarrollo de Sistemas |
15 | Perdida de fuentes | Desarrollo de software | Departamento de desarrollo | Desarrollo de Sistemas |
16 | Desorden estructural en control de versiones en fuentes | Desarrollo de software | Departamento de desarrollo | Desarrollo de Sistemas |
17 | Poco conocimiento de herramientas de TI | Soporte a usuarios | Departamento de Soporte | Suporte |
18 | Mal entendimiento con el usuario | Soporte a usuarios | Departamento de Soporte | Soporte |
19 | Poca predisposición por parte del usuario | Soporte a usuarios | Departamento de Soporte | Soporte |
20 | Tiempo excedido para resolver casos a usuarios | Soporte a usuarios | Departamento de Soporte | Soporte |
21 | Poca documentación de procesos | Levantamiento de información de nuevos requerimientos | Departamento de procesos | Procesos |
22 | Procesos mal diseñados | Levantamiento de información de nuevos requerimientos | Departamento de procesos | Procesos |
23 | Mal entendimiento con usuarios | Levantamiento de información de nuevos requerimientos | Departamento de procesos | Procesos |
24 | Falta de requerimientos necesarios para generar el proceso | Levantamiento de información de nuevos requerimientos | Departamento de procesos | Procesos |
25 | Daño de un servidor por factor eléctrico | Monitoreo de servidores en producción | Adm. de redes | Departamento de redes |
26 | Daño físico del servidor causado por un factor humano. | Monitoreo de servidores en producción | Adm. de redes | Departamento de redes |
27 | Lentitud del servidor al momento de transferir la información | Monitoreo de servidores en producción | Adm. de redes | Departamento de redes |
28 | Desconfiguración de los servicios implementados en el servidor | Monitoreo de servidores en producción | Adm. de redes | Departamento de redes |
29 | Incompatibilidad de requerimientos técnicos que solicita el software | Licenciamiento de Software | Adm. de software | Departamento de desarrollo de software |
30 | Mala administración de las licencias por parte del recurso humano | Licenciamiento de Software | Adm. de software | Departamento de desarrollo de software |
31 | Falta de licencias para implementar debido a la demanda de equipos del área de ti | Licenciamiento de Software | Adm. de software | Departamento de desarrollo de software |
32 | Instalaciones desactualizadas de licencias por el personal con frecuencia | Licenciamiento de Software | Adm. de software | Departamento de desarrollo de software |
33 | No seguir las normas establecidas en el mpp para realizar la migración | Migración de bases de datos | Adm. de base de datos | Departamento de base de datos |
34 | Base de datos no permita ejecutar las migraciones | Migración de bases de datos | Adm. de base de datos | Departamento de base de datos |
35 | Exceso de tiempo al establecido que se toma realizando una migración | Migración de bases de datos | Adm. de base de datos | Departamento de base de datos |
36 | Migración de una base de datos desactualizada | Migración de bases de datos | Adm. de base de datos | Departamento de base de datos |
37 | Condiciones incompatibles del ambiente de producción con el ambiente de desarrollo. | Implementación de proyectos | QA | Departamento de control de calidad |
38 | Incumplir con el tiempo estimado para la implementación | Implementación de proyectos | QA | Departamento de control de calidad |
39 | Se requieran más recursos a implementar de los que ya están establecidos en el proyecto | Implementación de proyectos | QA | Departamento de control de calidad |
40 | Que la solución implementada no cumpla los requerimientos del cliente en función de sus necesidades | Implementación de proyectos | QA | Departamento de control de calidad |
41 | Mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia | Monitoreo de cctv | Operadores de cctv | CCTV |
42 | Robo o hurto de cámaras | Monitoreo de cctv | Operadores de cctv | CCTV |
43 | No exista el personal capacitado para el monitoreo | Monitoreo de cctv | Operadores de cctv | CCTV |
44 | Daño de cámaras por el tiempo que se han utilizado | Monitoreo de cctv | Operadores de cctv | CCTV |
45 | Caducidad de la licencia del antivirus | Mantenimiento de software de antivirus | Adm. de licencias de antivirus | Soporte Tecnico |
46 | Bloqueo de la licencia del antivirus | Mantenimiento de software de antivirus | Adm. de licencias de antivirus | Soporte Tecnico |
47 | Fallo en la actualización de base de datos del antivirus | Mantenimiento de software de antivirus | Adm. de licencias de antivirus | Soporte Tecnico |
48 | Mala administración de contraseñas de antivirus | Mantenimiento de software de antivirus | Adm. de licencias de antivirus | Soporte Tecnico |
49 | No existe contrato de mantenimiento | Mantenimiento Maquinaria | Técnicos | Insfraestructura/CC |
50 | Adquisición de equipos sin que existan talleres de reparación de los mismos | Mantenimiento Maquinaria | Soporte Técnico | Infraestructura |
51 | No se documentan las soluciones aplicados a problemas | Mantenimiento Maquinaria | Técnico | Infraestructura |
52 | Accidentes al realizar mantenimiento de equipos | Mantenimiento Maquinaria | Técnico | Infraestructura |
53 | No aplicación de políticas para la generación de respaldos | Gestión de Back up | Técnico | Soporte/BD |
54 | Alteración de la información respaldada en base de datos o equipo | Gestión de Back up | Técnico | Soporte/BD |
55 | Pérdida de respaldos realizados | Gestión de Back up | Técnico | Soporte/BD |
56 | Respaldos mal hechos debido a límite de almacenamiento en equipo | Gestión de Back up | Técnico | Soporte/BD |
57 | Instalaciones físicas mal diseñadas que pongan en peligro la integridad del equipo de cómputo y personal | Instalación de Infraestructura TI | Técnico | Infraestructura/cc |
58 | Los recursos de la infraestructura tecnológica no son suficientes para atender las demandas de los servicios | Instalación de Infraestructura TI | Técnico | Infraestructura/cc |
59 | No existe guía de usuario para el uso del sistema | Instalación de Infraestructura TI | Técnico | Infraestructura/cc |
60 | Adquisición de equipos no compatibles con la infraestructura en uso | Instalación de Infraestructura TI | Técnico | Infraestructura/cc |
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