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MANUAL, CREACIÓN DE ACREEDOR MK01


Enviado por   •  15 de Febrero de 2017  •  Tutoriales  •  3.057 Palabras (13 Páginas)  •  248 Visitas

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  1. Acreedor Crear: MK01

[pic 1]

[pic 2]

En el campo Grupo de cuentas se asigna el tipo de proveedor que se va a grabar, para el ejemplo K005 - Proveedores Nacionales.

  1. Acreedor Crear: Acceso

[pic 3]

  1. Haga clic en Continuar [pic 4].
  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 5]

  1. Al hacer clic en el botón Tratamiento se abre una lista desplegable.
  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 6]

  1. Al hacer clic en la entrada EMPRESA [pic 7] , se selecciona.
  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 8]

(1) En el campo Nombre se diligencia el nombre del proveedor que se está grabando.

  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 9]

[pic 10]

La información consignada en este campo se utiliza como medio de ayuda y facilidad en la búsqueda del proveedor en otras transacciones.

  1. En este campo Concepto búsq.1/2 se digita el nombre o abreviatura del proveedor. 

 

  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 11]

  1. Campo para diligenciar la dirección del proveedor.
  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 12]

(1) Este campo puede ser utilizado para registrar complementos de la dirección.

  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 13]

[pic 14]

Se recomienda el uso del icono de búsqueda para este campo.

 

  1. Campo obligatorio para registrar la ciudad o municipio en el que se encuentra registrado el proveedor.
  1. Población (1)

[pic 15]

  1. Ahora está seleccionado.
  1. Población (1)    1 Entr.encontrada

[pic 16]

(1) Ya se hizo doble clic en[pic 17].

  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 18]

[pic 19]

Es importante el diligenciamiento de este campo, es a está, o estas direcciones a donde serán enviadas las notificaciones generadas desde SAP y las Órdenes de Compra elaboradas a dicho proveedor.

 

(1) Es posible registrar varias direcciones electrónicas con el icono adjunto.

  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 20]

  1. Al hacer clic en el botón Forma comun.std. se abre una lista desplegable.
  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 21]

[pic 22]

Se registra la Forma de comunicación estándar.

 

  1. Al hacer clic en la entrada INT Correo electrónico [pic 23] , se selecciona.
  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 24]

[pic 25]

Se pueden adicionar los números telefónicos del proveedor necesarios desde este campo.

 

  1. Número telefónico de contacto con el proveedor.
  1. Acreedor Crear: Dirección

[pic 26]

  1. Haga clic en Pantalla siguiente[pic 27].
    También puede presionar     F8.
  1. Acreedor Crear: Control

[pic 28]

  1. Aquí se registra el número de identificación fiscal del proveedor.
  1. Acreedor Crear: Control

[pic 29]

(1) El campo Tipo NIF se utiliza para registrar el tipo de identificación del proveedor.

  1. Tipo de número de identificación fiscal (1)    9 Entradas encontradas

[pic 30]

  1. Ya se hizo doble clic en[pic 31].
  1. Acreedor Crear: Control

[pic 32]

(1) El campo Clase impuesto es obligatorio.

  1. Clase de impuesto (1)    3 Entradas encontradas

[pic 33]

  1. Ya se hizo doble clic en [pic 34].
  1. Acreedor Crear: Control

[pic 35]

[pic 36]

Se puede utilizar la ayuda de búsqueda o digitar los 4 dígitos que se encuentran en la casilla 46 (Actividad Principal) del RUNT del proveedor.

 

  1. Este campo es utilizado para registrar el código de la Actividad Principal.
  1. Clave de ramo industrial (1)  498 Entradas encontradas

[pic 37]

(1) Ya se hizo doble clic en[pic 38].

  1. Acreedor Crear: Control

[pic 39]

  1. Haga clic en Pantalla siguiente[pic 40].
    También puede presionar     F8.
  1. Acreedor Crear: Pagos

[pic 41]

  1. Para el ejemplo CO
  1. Clave de país del banco (1)  255 Entradas encontradas

[pic 42]

  1. Ya se hizo doble clic en[pic 43].
  1. Acreedor Crear: Pagos

[pic 44]

  1. Se puede utilizar la ayuda de búsqueda para ubicar el banco que registra la cuenta del proveedor.
  1. Buscar banco

[pic 45]

  1. Haga clic en Continuar[pic 46].
    También puede presionar     Intro.
  1. Datos bancarios (1)   29 Entradas encontradas

[pic 47]

  1. Ya se hizo doble clic en[pic 48].
  1. Acreedor Crear: Pagos

[pic 49]

  1. En el campo Cuenta bancaria, se debe registrar el número de está suministrado por el proveedor.
  1. Acreedor Crear: Pagos

[pic 50]

(1) Campo para registrar el Titular Cta. 

  1. Acreedor Crear: Pagos

[pic 51]

  1. Haga clic en Pantalla siguiente[pic 52].
    También puede presionar     F8.
  1. Acreedor Crear: Persona de contacto

[pic 53]

...

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