Taller I Implementacion

Trabajo en clase; lea cuidadosamente las instrucciones del taller 1 y responda lo que se le solicita; puede trabajar en grupo no más de tres alumnos o en forma individual. Con valor de 5 puntos.

Instrucciones: A continuación se presenta en forma narrativa los procesos y procedimientos de un sistema de información y su respectivo diagrama de flujo de datos de dicho sistema.

Se le requiere para el mismo que realice lo siguiente:

• Identificación de la información que corre en los flujos de datos.

• Identificación de los Puntos de Riesgo dentro del Sistema y al pie, registrarlos por sus categorías de los riesgos.

• Identificación de los Puntos de Control dentro del Sistema y al pie, registrarlos por sus categorías de los controles.

• Elaboración del rastreo de los puntos de control de auditoria

• Justifique técnicamente porque dejó puntos de Riesgo sin Control.

• Elabore todo lo que respecta a la Contingencia (tabla de análisis de contingencia, su diagrama y sus respectivas tablas de llamada e instructivo).

• Presente los informes de Auditoría por cada punto de Control que instaure.

En un taller de mecánica que trabaja con un sistema de información; se presenta el señor Juan Pérez a solicitar una cotización de mecánica, para su vehículo; la comunicación con el receptor y el sistema es el siguiente: el operador ingresa datos del vehículo y del propietario; seguidamente llena ficha de lo solicitado y así mismo consulta a precios; traslada información deliberada al señor Juan Pérez y copia resumen al departamento del taller.

• Justifique técnicamente porque dejó puntos de Riesgo sin Control.

De acuerdo a la valoración del riesgo existen riesgos que son considerados mínimos y riesgos máximos, en los riesgos mínimos se considera que no es necesaria la colocación de puntos de control debido a que la probabilidad de que ocurra es mínima, tal es el caso del riesgo que pueda surgir en el proceso de precios en donde se considere que de acuerdo a la calidad de equipo con que se cuenta en la empresa es poco probable que puedan presentarnos esos problemas

• Elaboración del rastreo de los puntos de control de auditoria

RASTREO DE LA AUDITORIA

PASO DEL SISTEMA P1 P2 P3

PUNTOS DE RIESGO

PUNTOS DE CONTROL

• Elabore todo lo que respecta a la Contingencia (tabla de análisis de contingencia, su diagrama y sus respectivas tablas de llamada e instructivo).

Tabla de análisis de contingencia

TABLA DE ANALISIS DE RIESGO

SISTEMA: ATENCION AL CLIENTE

SUBSITEMA: CULSULTA PERSONAL

ANALISTA: ATENCION AL CLIENTE

PASO DEL SISTEMA RIESGO DESCRIPCION CATEGORIA CONTROL RECOMENDADO

P1.2 PR2 Error en el ingreso de los datos del vehículo. operativo Verificación y corrección de datos antes de pasar al siguiente proceso

P1.3 PR3 Apagón inesperado de la computadora técnico Para este riesgo no se consideran controles debido a que la probabilidad de que ocurra son mínimos

PUNTOS DE CONTROL

CONTROL CATEGORIAS

C2 Control operacional Al momento de ingresar datos a la ficha del vehículo se tiene que realizar con el mayor cuidado posible para que los repuestos sean acorde a la marca y modelo del vehículo de esa manera se asegura de que la cotización está acorde a las necesidades del vehículo por tal motivo es importante la verificación de los datos del vehículo antes de pasar al siguiente proceso

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