CONTROL INTERNO
UNIDAD 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
A continuación se presenta una serie de organizaciones pertenecientes a distintos sectores. Con los datos facilitados por las páginas Web de las diferentes empresas y después de haber leído el módulo, se solicita dar respuesta a las preguntas que se plantean en cada caso.
Subraye la definición que corresponda a la Misión o la Visión de la empresa.
- La empresa Quality Copiers, es una organización comprometida con el manejo documental corporativo y como proveedores de soluciones empresariales, con los cuales brindan soluciones de gestión documental proporcionando gran beneficio a las empresas. Adicionalmente brindan consultoría, para apoyar todos los procesos documentales con el objetivo de beneficiar a los clientes con productividad y economía.
MISIÓN:
- Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, suministrándole soluciones integrales de comunicación de la más avanzada tecnología en todos los campos, garantizando su eficacia en el tiempo para mantenernos como líderes en servicio y rentabilidad.
- Proveer soluciones documentales integrales a pymes y grandes empresas, con nuestro capital humano, experiencia y cultura de buen servicio, para el éxito de clientes, accionistas y empleados.
- Continuamente contribuir con la mejora de la seguridad, calidad, confort y costo de transporte, entregando productos de clase mundial y servicios dentro de un clima organizacional donde nuestros empleados son desafiados, motivados y participando en el bienestar de la comunidad.
- La empresa El Palacio del Aluminio Ltda., fue fundada en el año 1.986, dedicándose a la comercialización de artículos elaborados en aluminio, elementos de ferretería y construcción liviana de casas nacionales y extranjeras.
VISIÓN:
- Un proveedor de clase mundial de servicios y productos para las necesidades del transporte en Colombia y mercados latinoamericanos.
- Transformaremos las condiciones de salud de nuestra población siendo una de las mejores instituciones especializadas en la atención primaria de salud del departamento.
- Ser una de las mejores comercializadoras y distribuidoras de aluminio, accesorios de ferretería y construcción liviana a nivel nacional con un sistema de gestión que permita el crecimiento organizado y sostenible del negocio que garantice calidad en la atención del cliente.
- De los siguientes objetivos marque con una X los Objetivos pertenecientes al Mapa Estratégico de la Policía Nacional.
Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana. | X | Proporcionar capacitación en ventas al personal de la empresa, con el fin de producir un aumento significativo en el promedio de ventas para el 2014. |
| Garantizar la integridad policial, la transparencia y la veeduría social. |
| Alcanzar la credibilidad y confianza con una mejor atención, comunicación y resultados efectivos. |
| Incrementar la participación del mercado en un 40%. |
| Llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos. | X | Mejorar las actividades de capacitación. |
| Alcanzar el humanismo con sentido comunitario, responsable, estable y efectivo - CREE |
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UNIDAD 2. GERENCIA DE PROCESOS Y GESTIÓN DEL RIESGO
Para la elaboración de la siguiente matriz, el estudiante deberá leer la Norma NTC GP 1000:2009 (www.dafp.gov.co) y el Manual de Sistema de Gestión Integral, los cuales se encuentran en el aula virtual, enlace: Material de Consulta.
Una vez realice la lectura, construya la matriz en un máximo de 2 páginas. Elimine el texto en color azul, incluyendo las instrucciones.
Unidad a la que pertenece: | Cargo:
| MATRIZ PARA SER DILIGENCIA POR EL ESTUDIANTE:
| Atributos | Proceso | Procedimiento | Semejanzas | Diferencias | Concepto | Todas las actividades que engranadas y encaminadas al desarrollo de una sola actividad permiten obtener un buen resultado. | Es el detalle de una actividad que ha sido encaminada para el logro de un proceso, unidos los procedimientos conforman un proceso implementado en una institución. | - Tanto para un procedimiento como un proceso, les compete el ejercicio de acciones.
- Todos tienen responsables previamente establecidos.
- Se requiere de ambos para dar aplicación al control interno institucional | En que un proceso es en forma general es la forma de lograr una actividad dentro de la institución.
Mientras que un procedimiento es una serie de actividades encaminadas y dirigidas por sus responsables para obtener resultados. | Propósito | Organiza, dirige, planea y efectúa actividades con la previa vigilancia de su gestión, asegurándose de que el cumplimiento en efectividad y eficiencia por parte de sus responsables permitan llegar al cumplimiento de la misión. | Demostrar la manera como los responsables de los mismos se van a desempeñar para el cumplimiento de las tareas que les concierne. En resumidas cuentas, mostrar las actividades a seguir con responsables y obligaciones. | Ejemplo | Las actividades o funciones que usted desarrolla a cual proceso, le contribuye o aporta (Enuncie el nombre del proceso, el código de control y la actividad (es).
Como integrante de patrulla de un cuadrante es mi deber atender toda clase de requerimientos ciudadanos preventiva, operativa y educativamente, me encuentro en el Proceso de Convivencia y Seguridad Ciudadana, cuyo código es el 3CS-CP-0001, cuya actividad es contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana del país. | Como manifesté anteriormente, las labores que desempeño en el proceso de Convivencia y seguridad ciudadana es la de atención a las personas que necesitan un servicio de vigilancia y seguridad por parte de la Policía Nacional, cuyo código es el 2CD-PR-0019.
No tengo nada que cambiar puesto que considero que se encuentran ajustadas al servicio. |
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