Chekc Lista Sistemas Calidad

Norma ISO 9001:2008 Concepto SI NO ESTATUS OBSERVACIONES

No Iniciada Iniciada En proceso Terminado

4 Sistema de Gestión de Calidad

4.1 Requisitos generales

4.1 ¿Se encuentran identificados los procesos?

4.1 ¿Se hay determinado la secuencia e interacción de los procesos?

4.1 ¿Están determinados los criterios y los métodos necesarios para asegurarse que la operación de los procesos del SGC son efectivos?

4.1 ¿Existe información disponible para apoyar la operación y vigilancia de los procesos?

4.1 ¿Los procesos se miden, vigilan y analizan tomando acciones apropiadas para alcanzar los resultados y la mejora continua?

4.1 ¿Se realiza la medición, el seguimiento y el análisis de los procesos del SGC?

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.1 ¿La política y los objetivos de la calidad están debidamente documentados y controlados?

4.2.1 ¿Se tienen documentados los procedimientos incluidos en un Manual de calidad

4.2.2 Manual de calidad

4.2.2 ¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?

4.2.2 ¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?

4.2.2 ¿El manual de Calidad describe la interacción de los procesos del SGC?

4.2.3 Control de documentos

4.2.3 ¿Se ha establecido un procedimiento documentado para el control de los documentos?

4.2.3 ¿Se aprobaron los documentos para su manejo antes de su uso?

4.2.3 ¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?

4.2.3 ¿Los documentos son legibles e identificables?

4.2.4 Control de registros

4.2.4 ¿Se han establecido los registros de calidad de la organización?

4.2.4 ¿ Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?

5.0 Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

5.1 ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requerimientos legales, reglamentarios y de los clientes?

5.1 ¿La alta dirección ha establecido una política de calidad?

5.1 ¿La alta dirección ha desarrollado objetivos de calidad?

5.1 ¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?

5.1 ¿Asegura la disponibilidad de recursos?

5.2 Enfoque al cliente

5.2 ¿La alta dirección participa en el proceso de determinar los requerimientos de los clientes para garantizar que se cumplan?

5.2 ¿La alta dirección participa en el proceso de medición de la satisfacción de los clientes?

5.3 Política de calidad

5.3 ¿Se ha desarrollado la política de calidad?

5.3 ¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización?

5.3 ¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?

5.3 ¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?

5.3 ¿La dirección general se asegura de la difusión o comunicación de la política de calidad?

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.1 ¿Se ha establecido objetivos de calidad en cada función y nivel relevantes de la organización?

5.4.1 ¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la organización?

5.4.1 ¿Se asegura la dirección que los objetivos de calidad son medibles?

5.4.1 ¿Se asegura la dirección que los objetivos de calidad son coherentes con la política de calidad?

5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la calidad

5.4.2 ¿ Cuenta la dirección general con la planificación de un SGC acorde al cumplimiento de los objetivos y los requisitos generales de SGC?

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.1 ¿Se asegura la alta dirección que las responsabilidades y líneas de autoridad estén definidas?

5.5.1 ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas la sistema de gestión de la calidad?

5.5.1 ¿Se asegura la alta dirección que las responsabilidades y líneas de autoridad son comunicadas dentro de la empresa?

5.5.2 Comunicación Interna

5.5.3 ¿Los otros procesos de comunicación son adecuados?

5.5.3 ¿La alta dirección se asegura de que los procesos de comunicación se establezcan de una manera adecuada?

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 ¿Existes revisiones por parte de la dirección a intervalos planificados que permitan asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua de un SGC?

5.6.2 Información para la revisión

5.6.2 ¿Estas revisiones incluyen las salidas como parte de un proceso de retroalimentación?

5.6.3 Resultados de la revisión

5.6.3 ¿Existe evidencia de que los resultados de las revisiones incluyan acciones destinadas a mejorar la efectividad del SGC y de los procesos?

6.0 Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

6.1 ¿Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para implementar, mantener, mejorar y aumentar el sistema de administración de la calidad?

6.1 ¿Están determinados y se proveen los recursos necesarios para aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de los requisitos?

6.2 Recursos humanos

6.2.1 ¿Generalidades

6.2.1 ¿El personal que realiza el trabajo que afecta la calidad del servicio es competente con base en la educación, capacitación, habilidades y experiencia?

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.2.2 ¿La organización ha determinado las competencias requeridas para cada tipo de trabajo?

6.2.2 ¿Se programa capacitación u otras acciones para satisfacer las necesidades del servicio

6.2.2 ¿La organización asegura que los empleados están consientes de la relevancia e importancia de sus actividades y de la forma en que

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad?

6.3 Infraestructura

6.3 ¿Se determinan y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto?

6.3 ¿Se cuenta con infraestructura necesaria en el edificio, espacio de trabajo u equipos?

6.3 ¿Se proporciona y se mantienen los servicios de apoyo tales como: transporte y comunicación necesarios para alcanzar la conformidad del producto?

6.4 Ambiente de trabajo

6.4 ¿Se mantiene el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los productos?

6.4 ¿Existen establecidos procesos para administrar el ambiente de trabajo necesarios para lograr la conformidad de los productos?

7.1 Planificación del la realización de producto (servicio)

7.1 ¿Existe evidencia de la planeación y desarrollo de los procesos de realización del producto (servicio)?

7.1 ¿La empresa determina las actividades necesarias para la verificación del producto (servicio)?

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Identificación de los requisitos del cliente

7.2.1 ¿La organización determina los requerimientos del cliente?

7.2.1 ¿Se determinan los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto (servicio)?

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 ¿Se revisan las ordenes antes de comprometerse al surtimiento de un servicio al cliente?

7.2.2 ¿La empresa se asegura de confirmar los requisitos al cliente antes de la aceptación, cuando este no proporcione documentación de los requisitos del producto?

7.2.2 ¿Se asegura la empresa de que la documentación pertinente sea modificada cuando se cambian los requisitos del producto (servicio)?

7.2.2 ¿Se asegura que la empresa de que el personal correspondiente este consciente de las modificaciones a la documentación respecto a los requisitos del cliente?

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.2.3 ¿Existen instalados procesos eficaces para facilitar la comunicaión con los clientes acerca de la información del producto, preguntas, contratos, manejo de pedidos, incluyendo modificaciones o cambios?

7.2.3 ¿Está implantada adecuandamente la comunicación con el cliente, relativo a información sobre el producto?

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