Fundamentos De Un Sistema De Gestión De Calidad

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretación de la

Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz

Nombres y Apellidos Vivian Andrea Ortegón Rueda

Código Curso 247066

Documento de Identidad 1.069.719.732

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

Forma de envío:

El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono “ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3.

Descripción del Taller:

Una de las tareas básicas y primordiales en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciará con el estudio de la norma e interpretación de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podrá aplicar en su empresa en los diferentes procesos.

Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.

1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos capítulos de la norma ISO9001:2008, adjúntelo en este documento, recuerde que los capítulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8.

2. En la siguiente tabla encontrarás 6 numerales de la norma ISO 9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: ¿Cómo la empresa lo debería cumplir? Ó ¿Cómo lo está cumpliendo actualmente, si es que lo está haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de acción, etc., que deberían diseñarse o se tienen actualmente.

No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**).

Numeral de la norma ISO 9001 (*) ¿Redacte cómo daría o da cumplimiento a este numeral? (**)

4.2.3 Control de Documentos La Secretaria de Educación de Fusagasugá cuenta con:

• Proceso N02.04 Control de Documentos

• Instructivo de la Actividad N02.04.A04 Elaborar, actualizar y aprobar documentos y/o formatos

• Formato N02.04.F01 Listado Maestro de Documentos

• Formato N02.04.F02 Listado Distribución de Documentos

4.2.4 Control de Registros La Secretaria de Educación de Fusagasugá cuenta con:

• Proceso N02.01 Archivo de Gestión

• Formato N02.01.F01 Tabla de Retención Documental

• Formato N02.01.F02 Control Préstamo de Documentos

• Formato N02.01.F03 Inventario Único Documental

• Formato N02.01.F04 Eliminación de Documentos

8.2.2 Auditoría Interna La Secretaria de Educación de Fusagasugá cuenta con:

• Proceso N01.01 Auditorías Internas de Calidad

• Formato N01.01.F01 Programa de Auditoría Interna

• Formato N01.01.F02 Plan de Auditoría Interna

• Formato N01.01.F03 Lista de Verificación

• Formato N01.01.F04 Registro de Reunión de Apertura y Reunión de Cierre

• Formato N01.01.F05 Informe de Auditoría Interna de Calidad

• Formato N01.01.F06 Reporte de Auditorías Internas

• Formato N01.01.F07 Evaluación de Desempeño para auditores internos

8.3 Control del Producto No Conforme La Secretaria de Educación de Fusagasugá cuenta con:

• Proceso N01.04 Control del Producto No Conforme

• Formato N01.04.F01 Registro del Producto No Conforme

8.5.2 Acción Correctiva La Secretaria de Educación de Fusagasugá cuenta con:

• Proceso N01.02 Acciones Correctivas

• Formato N01.02.F01 Registro de Seguimiento a la Acción Correctiva y Preventiva

8.5.3 Acción Preventiva La Secretaria de Educación de Fusagasugá

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