GESTION CALIDAD
Enviado por mileidiesquivel • 4 de Diciembre de 2013 • 567 Palabras (3 Páginas) • 793 Visitas
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. X La empresa tiene un manual de SGC aprobado por la alta dirección
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. X Primero se auditaron las funciones y con base a estas se crearon los procesos
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. X En el flujo gramá de procesos
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. X Se definen los procesos y responsabilidades para la ejecución
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. X Se audita para obtener la información se analiza y en base se crea los procesos
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. X Cada año se audita el SGC
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. X De acuerdo a las no conformidades se toman acciones correctivas
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. X Si esta certificada
La empresa controla los procesos contratados externamente. X Se tiene un formato para la evolución
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. X Si esta creado el proceso
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. X Están en el manual de SGC , en las instalaciones y en la pagina Web
La empresa posee un manual de calidad X
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. X Están almacenados dentro de una A-Z desviadamente marcados
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación,
...