Implementación y control Medición y análisis de resultados
Enviado por Alejandro Chapri • 19 de Enero de 2017 • Apuntes • 1.113 Palabras (5 Páginas) • 136 Visitas
Implementación y control
Medición y análisis de resultados
Establecer Visión Estratégica
Misión
Producir y vender hielo que supere las de calidad de nuestros clientes, un precio justo que asegure la fidelidad de nuestros clientes basados en buenas prácticas de manufactura con la calidad y el servicio oportuno, un rendimiento positivo a los accionistas y estabilidad económica a sus empleados.
Visión
Ser una empresa líder en el mercado de hielo basado en la experiencia y el reconocimiento en el mercado, siendo la calidad un factor crucial en nuestra operación, distribución y servicio.
Objetivo General
Satisfacer la necesidad del consumidor con un producto de alta calidad e higiene, siendo el servicio puntual principal meta.
Objetivos específicos
Corto plazo: Elaborar el hielo con las características idóneas, Establecer campañas de buenas prácticas para reducir las mermas asociadas a esta. Establecer un programa de entregas eficiente que minimice las entregas tardías.
Mediano plazo: Incrementar la cartera de clientes mediante la caza de clientes potenciales asegurando las entregas puntuales.
Largo Plazo: Eliminar las mermas por malas prácticas y fallas del sistema de enfriamiento. Tener un periodo de entrega satisfactorio para el cliente.
Metas:
Corto plazo: Implementar las buenas prácticas operativas y dar seguimiento de las mismas, Restablecer las rutas de entrega con los clientes actuales y los que se anexen.
Mediano Plazo: Evaluar el impacto de las buenas prácticas y dar seguimiento de las misma. Dar seguimiento del plazo de entregas y la cobertura de las mismas. Incrementar la cartera de clientes para mantener los inventarios bajos.
Largo Plazo: Reducir las mermas a un porcentaje aceptable, mantener un sistema de entregas satisfactorio, Cubrir la capacidad instalada con los clientes necesarios.
Medición y diagnostico
| 2010 | 2011 | Indicadores | |
1 | Ventas netas | 23,884.2 | 27,065.7 | 13.3% |
2 | Mano de obra | 16,800 | 17,500 | 4.2% |
3 | Materiales | 6,000 | 7,200 | 20.0% |
4 | Servicios | 580 | 689 | 18.8% |
5 | Depreciación | 120 | 322 | 168.3% |
6 | Total de insumos (2+3+4+5) | 23,500 | 25,711 | 9.4% |
7 | Producción neta (1-3-4) | 17,304.2 | 19,176.7 | 10.8% |
8 | Aportación de mano de obra y capital (2+5) | 16,920 | 17,822 | 5.3% |
9 | Productividad de la mano de obra (7/2) | 1.03 | 1.10 | 6.4% |
10 | Productividad de la mano de obra y capital (7/8) | 1.02 | 1.08 | 5.2% |
11 | Productividad total | 1.02 | 1.05 | 3.6% |
Ventas | ||
Barra | Cubo | |
Participación en ventas | 63% | 37% |
Ingresos generados 2010 | 15,047.05 | 8,837.15 |
Ingresos generados 2011 | 17,051.39 | 10,014.31 |
Indicadores | 13% | 13% |
Producción | ||
Barra | Cubo | |
2010 | 140,400 | 6,840 |
2011 | 147,600 | 7,200 |
Incremento | 5% | 5% |
Mermas | ||
Barra | Cubo | |
Índice de mermas 2010 | 10% | 15% |
Cantidad Mermada | 14,040 | 1,026 |
Índice de mermas 2011 | 8.85% | 12.11% |
Cantidad Mermada | 13,057 | 872 |
Indicador | -7% | -15% |
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