LISTA DE CHEQUEO-AUDITORIA GESTION RESIDUOS PELIGROSOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

LISTA DE CHEQUEO PARA EL HOSPITAL GENERADOR DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

CIUDAD:

FECHA:

NOMBRE DEL GENERADOR:

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO:

NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA:

AUDITORES:  

REQUISITOS

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

SI

NO

¿Existe Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos hospitalarios?

¿Se ha constituido el Grupo Administrativo de Gestión Sanitaria y Ambiental al interior de la institución?

¿Se reúne mensualmente el Grupo de Gestión Sanitaria y Ambiental?

¿Se elaboran informes y reportes a las autoridades de Vigilancia y Control (Secretaria de Salud y Autoridad Ambiental)? ¿Cuáles?

¿Cuenta con los instrumentos de seguimiento y control (Auditoría Interna, Lista de chequeo), para establecer el cumplimiento de cada una  de las actividades del PGIRH?

¿Los residuos generados en las diferentes secciones de la institución son clasificados de acuerdo a lo contemplado en la legislación vigente y el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios?

¿Suministró al transportador de los RH las respectivas hojas de seguridad, de acuerdo a la legislación vigente?

¿Se ha realizado capacitación  sobre Residuos Hospitalarios y similares,  a todo el personal que labora en la Institución?   (verificar registros)

¿Se cuenta con un plan de contingencia actualizado en caso de incidentes, accidentes o emergencias (sismos, incendios, interrupción de suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo) para el manejo de RHs u otros eventos?

¿Conservan las certificaciones emitidas por los receptores para el almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento, disposición final, hasta por un tiempo de 5 años? Art. 10 Decreto 4741 de 2005.

¿Se da tratamiento de residuos infecciosos o riesgo biológico a los residuos de alimentos procedentes de salas de hospitalización con pacientes aislados?

¿Los residuos infecciosos anatomopatologicos son tratados adecuadamente para llevarlos a su disposición final?

¿Los medicamentos usados, vencidos, deteriorados, mal conservado son considerados como residuos peligrosos?

¿Tienen establecidas las rutas internas para el transporte de los RHs, en cada punto de generación: el número, color y capacidad de los recipientes, tipo de residuo generado, tiempo de permanencia, días y hora de recolección? Diagrama de flujo.

¿La institución cuenta con un sitio adecuado para lavado, limpieza y desinfección de los recipientes y vehículos y demás implementos utilizados?

¿Existe contrato con el prestador del servicio para el transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios? (solicitar el contrato y revisarlo)

¿Cumplen con las condiciones de almacenamiento intermedio? (Aplica el almacenamiento intermedio cuando la institución tiene áreas grandes de servicios ó cuando estos se ubican en diferentes pisos ó genere menos de 65 Kg

¿Cumplen con las condiciones de almacenamiento central? (Tamaño de la unidad técnica de almacenamiento debe obedecer al diagnóstico de las cantidades generadas en la institución, diseñada para almacenar el equivalente a 7 días de generación en IPS 2 y 3er Nivel y de 1er Nivel 5 días)

¿Cumplen con las características para los recipientes de residuos corto punzantes, bolsas desechables y recipientes para reciclaje?

¿Cumplen con las condiciones de almacenamiento de acuerdo al manual los residuos radiactivos-líquidos-sólidos y químicos?

¿El personal que maneja RH está debidamente dotado con equipos de protección de acuerdo al Manual de Bioseguridad? (Conductas básicas de bioseguridad Minsalud)

¿Se han realizado visitas de inspección, vigilancia y control por parte de las secretarías seccionales y locales de salud y con qué frecuencia?

¿Con base en las visitas realizadas por las secretarías seccionales y locales de salud, se han generado planes de mejoramiento para subsanar las deficiencias detectadas?

¿Considera que el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios por parte de la empresa de aseo es adecuado?

AUDITORES RESPONSABLES:

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

LISTA DE CHEQUEO PARA LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

CIUDAD:

FECHA:

NOMBRE DEL GENERADOR:

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO:

NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA:

AUDITORES:  

REQUISITOS

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

SI

NO

¿La empresa transportadora está registrada en la CAR de su jurisdicción y tiene los permisos respectivos?

¿Está debidamente diligenciado el Formulario RHPS diariamente (cantidad de residuos tratados, peso, unidades y disposición final)?

¿La empresa prestadora envió el consolidado semestral del Formulario RHPS a la autoridad ambiental y sanitaria competente?

¿La empresa tiene el manifiesto de transporte de residuos peligrosos, de acuerdo a la legislación vigente?

¿Se capacita a los conductores sobre la forma de acceder y usar la información que aparece en las etiquetas y en las Hojas de Seguridad?

¿El personal involucrado en la gestión externa de RH, ha sido capacitado?  

¿Se cuenta con la dotación y elementos de protección adecuados para el personal que realiza la recolección de estos residuos?

¿Se garantiza que los trabajadores no estén expuestos a sustancias peligrosas por encima de los límites de exposición establecidos?

¿Los vehículos que recolectan o transportan los residuos infecciosos o químicos cuentan con las características exigidas en el Manual de Procedimientos?

¿El vehículo cuenta con el equipo de carretera establecido por el Código Nacional de Tránsito Terrestre?

¿El vehículo posee dispositivo sonoro que se active en el momento en el cual el vehículo se encuentre en movimiento de reversa?

¿Se portan en el vehículo mínimo dos extintores multipropósitos? ¿Los extintores son revisados y cargados periódicamente?

¿El vehículo cuenta con un equipo para la recolección de derrames? ¿Se capacitan a los conductores sobre el uso de elementos para recolección de derrames?

Si se transportan sustancias químicas en cilindros. ¿El vehículo posee dispositivos de cargue y descargue?

¿Se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de derrames y/o control de fugas durante las operaciones de cargue y descargue?

¿Los residuos de las operaciones de limpieza y recolección de derrames se disponen adecuadamente?

¿Se organizan regularmente inspecciones ambientales y de seguridad?

¿Se cumple con las emisiones de gases establecidas por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial?

¿Se realiza periódicamente una revisión técnica del vehículo (estado de frenos, suspensión, llantas, aceite, etc.)?

¿Se tienen rutas establecidas para el transporte? ¿Se cuenta con puestos de control a lo largo de todas las rutas?

¿Existe un programa interno de salud ocupacional y seguridad industrial?

¿Existe un plan de contingencia para la gestión externa de RH?

¿Se cuenta con registro actual de las sustancias peligrosas transportadas que garantice conocimiento de la cantidad y ubicación de las sustancias?

¿Se disponen las Hojas de Seguridad de todas las sustancias transportadas, en un lugar visible y señalizado?

¿Se asegura que todas las sustancias peligrosas transportadas estén debidamente etiquetadas o marcadas?

¿La unidad de transporte de las sustancias químicas peligrosas está identificado según lo establecido por el Decreto 1609/02 (rótulos y placa UN)?

¿Los rótulos de identificación del vehículo corresponden a las clases de peligrosidad de las sustancias a transportar?

¿Se elaboran y presentan informes para las autoridades sanitarias y ambientales?

¿Entrega la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador?

¿Se responsabiliza solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos?

¿Los vehículos que prestan el servicio de transporte cuentan con identificación visible, control sobre derrames, lavado y desinfección, sistemas de comunicación GPS, tripulaciones capacitadas y el personal de la empresa se encuentra completamente equipado?

¿Expiden al generador una  certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes?

¿Tiene el vehículo vigente la tarjeta de registro nacional para transporte de mercancías peligrosas?

¿El conductor posee manifiesto de carga? ¿El conductor posee tarjeta de emergencia?

AUDITORES RESPONSABLES: