LISTA DE CHEQUEO-AUDITORIA GESTION RESIDUOS PELIGROSOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

LISTA DE CHEQUEO PARA EL HOSPITAL GENERADOR DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

CIUDAD:

FECHA:

NOMBRE DEL GENERADOR:

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO:

NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA:

AUDITORES:  

REQUISITOS

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

SI

NO

¿Existe Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos hospitalarios?

¿Se ha constituido el Grupo Administrativo de Gestión Sanitaria y Ambiental al interior de la institución?

¿Se reúne mensualmente el Grupo de Gestión Sanitaria y Ambiental?

¿Se elaboran informes y reportes a las autoridades de Vigilancia y Control (Secretaria de Salud y Autoridad Ambiental)? ¿Cuáles?

¿Cuenta con los instrumentos de seguimiento y control (Auditoría Interna, Lista de chequeo), para establecer el cumplimiento de cada una  de las actividades del PGIRH?

¿Los residuos generados en las diferentes secciones de la institución son clasificados de acuerdo a lo contemplado en la legislación vigente y el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios?

¿Suministró al transportador de los RH las respectivas hojas de seguridad, de acuerdo a la legislación vigente?

¿Se ha realizado capacitación  sobre Residuos Hospitalarios y similares,  a todo el personal que labora en la Institución?   (verificar registros)

¿Se cuenta con un plan de contingencia actualizado en caso de incidentes, accidentes o emergencias (sismos, incendios, interrupción de suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo) para el manejo de RHs u otros eventos?

¿Conservan las certificaciones emitidas por los receptores para el almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento, disposición final, hasta por un tiempo de 5 años? Art. 10 Decreto 4741 de 2005.

¿Se da tratamiento de residuos infecciosos o riesgo biológico a los residuos de alimentos procedentes de salas de hospitalización con pacientes aislados?

¿Los residuos infecciosos anatomopatologicos son tratados adecuadamente para llevarlos a su disposición final?

¿Los medicamentos usados, vencidos, deteriorados, mal conservado son considerados como residuos peligrosos?

¿Tienen establecidas las rutas internas para el transporte de los RHs, en cada punto de generación: el número, color y capacidad de los recipientes, tipo de residuo generado, tiempo de permanencia, días y hora de recolección? Diagrama de flujo.

¿La institución cuenta con un sitio adecuado para lavado, limpieza y desinfección de los recipientes y vehículos y demás implementos utilizados?

¿Existe contrato con el prestador del servicio para el transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios? (solicitar el contrato y revisarlo)

¿Cumplen con las condiciones de almacenamiento intermedio? (Aplica el almacenamiento intermedio cuando la institución tiene áreas grandes de servicios ó cuando estos se ubican en diferentes pisos ó genere menos de 65 Kg

¿Cumplen con las condiciones de almacenamiento central? (Tamaño de la unidad técnica de almacenamiento debe obedecer al diagnóstico de las cantidades generadas en la institución, diseñada para almacenar el equivalente a 7 días de generación en IPS 2 y 3er Nivel y de 1er Nivel 5 días)

¿Cumplen con las características para los recipientes de residuos corto punzantes, bolsas desechables y recipientes para reciclaje?

¿Cumplen con las condiciones de almacenamiento de acuerdo al manual los residuos radiactivos-líquidos-sólidos y químicos?

¿El personal que maneja RH está debidamente dotado con equipos de protección de acuerdo al Manual de Bioseguridad? (Conductas básicas de bioseguridad Minsalud)

¿Se han realizado visitas de inspección, vigilancia y control por parte de las secretarías seccionales y locales de salud y con qué frecuencia?

¿Con base en las visitas realizadas por las secretarías seccionales y locales de salud, se han generado planes de mejoramiento para subsanar las deficiencias detectadas?

¿Considera que el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios por parte de la empresa de aseo es adecuado?

AUDITORES RESPONSABLES: