Manual De Laboratorio Clinico

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Instituto de Ciencias Matemáticas

Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión

SEMINARIO DE GRADUACIÓN:

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

TESIS DE GRADO

Diseño de un Sistema de Gestión Integrado, para una empresa que produce y comercializa fundas y zunchos para banano ubicada en el cantón Pascuales.

Previo a la obtención del título de:

INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN – ESPECIALIDAD: CALIDAD DE PROCESOS

Preparado por:

Andrea Katherine Benavides Capa

Sabrina Isabel Pizarro Apráez

Guayaquil - Ecuador

2010

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado principalmente a Dios por ser quien ha estado a nuestro lado en todo momento dándonos las fuerzas necesarias para continuar luchando día tras día y seguir adelante rompiendo todas las barreras que se nos han presentado.

A nuestros padres quienes con tanto amor, esmero y cuidado nos guían por las sendas del bien y nos apoyan en todo momento. ¡Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible!

Andreita y Sabrinita

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Candy Proaño M.A.E. Alice Naranjo

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DIRECTOR DE TESIS

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad del contenido de ésta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Sabrina Pizarro A. Andrea Benavides C.

Guayaquil, Mayo del 2010

ÍNDICE

Dedicatoria 2

Tribunal de Graduación 3

Declaración Expresa 4

Resumen 8

Introducción 9

Capítulo 1 10

Marco Teórico 10

Sistema de Gestión Integrado 10-13

Norma ISO 9001:2000 14-15

Norma ISO 14001:2000 16-17

OSHAS 18001:2007 18-20

Procedimientos Mandatorios de las Normas 21

Capítulo 2 22

Conocimiento del Negocio 22

Misión 22

Visión 22

Objetivos 22

Productos que ofrece 22

Estrategias 23

Análisis de Mercado y Competencia 24-25

Análisis FODA 26-27

Beneficios de Implementar un Sistema de Gestion Integrado 28-30

Capítulo 3 31

Sistema de Gestion Integrados 31

Manual de Sistemas de Gestión Integrados 32 - 48

Mapa de Procesos Nivel I

Mapa de Procesos Nivel II

Organigrama

Fichas de Proceso

Procedimientos Norma Fundamental 49-54

Procedimiento de Control de Documentos 55-58

Lista Maestra de Documentos

Control de Documentos Internos

Listado de Documentos Externos

Control de Documentos Externos

Procedimiento Control de Registros 59-62

Información para Control de Registros

Lista Maestra de Registros

Procedimiento de Auditorías Internas 63-69

Programa Anual de Auditorias

Plan para la Ejecución de las Auditorias

Lista de Verificación

Informe de Auditoria

Procedimiento de Acciones Preventivas 70-71

Solicitud de Acción Correctiva – Preventiva

Control de No Conformidades

Procedimiento de Acciones Correctivas 72-77

Solicitud de Acción Correctiva – Preventiva

Control de No Conformidades

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales 78-81

Criterios de Evaluación de Aspectos Medioambientales

Matriz Ambiental

Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos 82-83

Reporte de Atención de Queja y Reclamos

Procedimiento para Determinar el Grado de Satisfacción del Cliente 84-85

Evaluación de la Satisfacción del Cliente

Procedimiento para Atención y Modificación de Pedidos 86-88

Lista de Clientes

Orden de Pedido

Procedimiento de Revisión del Sistema Integrado de Gestión 89-92

Cronograma

Acta de Revisión del Sistema Integrado de Gestión

Resultado de Cumplimiento de Objetivos

Procedimiento de Funcionamiento de Grupos Primarios 93-95

Actas de Grupos Primarios

Procedimiento Administrativo Financiero 96-97

Procedimiento de Planificación y Control de la Producción 98-100

Plan de Producción Diaria

Orden de Extrusión

Orden de Conversión

Procedimiento para Elaboración de Perfiles y Descripciones de Cargo 101-103

Perfil del Cargo

Descripción del Cargo

Procedimiento para Selección, Inducción y Evaluación de Personal 104-108

Solicitud de Personal

Solicitud de Empleo

Lista para Inducción

Evaluación de Competencia

Plan de Capacitación

Registro de Participación

Procedimiento para Gestionar el Ambiente de Trabajo 109-111

Encuesta al Personal

Matriz de Uniformes y Elementos de Protección y Seguridad

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos Ocupacionales 112-117

Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos

Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales 118-121

Lista de Requisitos Legales y otros Requisitos

Conclusiones 122-123

Recomendaciones 124-125

Bibliografía 126-127

RESUMEN

El tema “Diseño de un Sistema Integrado de Gestión”, consiste en implementar un sistema que ayude principalmente en la organización a garantizar la supervivencia y rentabilidad económica a largo plazo además de facilitar la gestión, reducir documentación, y disminuir costes de la misma.

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial. Así, en muchas organizaciones la seguridad dependía de recursos humanos, mientras que la calidad lo hacia de operaciones, y medio ambiente se manejaba desde áreas técnicas.

Hoy en día las principales variables de integración de un sistema de gestión son calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional se debe principalmente a la filosofía común de gestión que éstas poseen y a que existe una mayor demanda en la implementación de controles tanto para la seguridad y salud en el trabajo como para el medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se ha titulado “Diseño de un Sistema Integrado de Gestión para una empresa que produce y comercializa fundas y zunchos para banano”.

El objetivo que persigue el mismo es diseñar procedimientos y registros apoyados por las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 con la finalidad de garantizar un trabajo más eficaz y eficiente, además de rentabilidad y fiabilidad de los resultados. Este proyecto constará de cuatro capítulos, que tratan de lo siguiente:

En el Primer Capítulo, se detallarán los principales conceptos que intervienen en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, los mismos que harán que el lector se introduzca en el tema. En el Segundo Capítulo, conoceremos a la compañía para la cual se está diseñando el sistema, es decir, sabremos a que se dedica, cuáles son sus fortalezas, debilidades, estrategias, etc. En el Tercer Capítulo desarrollaremos en sí el Manual del Sistema Integrado de Gestión, en éste se incluirán todos los procedimientos (los exigidos por las normas y los que han sido creados como apoyo para la organización) también se incluirán formatos de registros que ayudarán a la recopilación de la información para un mejor análisis y medición de los resultados. Finalmente presentaremos las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Sistema de Gestión Integrado

Sistema de Gestión Integrado

Un sistema de gestión integrado supone la combinación de varios sistemas con el fin de reducir documentación, facilitar la gestión y disminuir costos para la empresa en nuestro país. No es un sistema obligatorio por ley. Las empresas lo adquieren de modo opcional debido a sus ventajas. Es una realidad y una tendencia en las empresas actuales.

Por qué implantar un Sistema de Gestión Integrado

Son numerosas las ventajas que aporta la integración de los diferentes sistemas de gestión de una empresa, entre las más importantes podemos mencionar: mejorar la eficiencia, utilizar mejor los recursos, se identifican objetivos comunes y es económicamente rentable para la empresa. Estas ventajas siempre deben ser mayores que las desventajas.

Cómo implantar un Sistema de Gestión Integrado

Un Sistema de Gestión integrado se consigue uniendo las partes comunes e incluyendo referencias cruzadas e interrelaciones entre los elementos específicos no comunes. La unión de las partes comunes de los sistemas

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