PLAN DE MEJORAMIENTO ITAGUI
Enviado por fanelsonmz • 10 de Marzo de 2013 • 561 Palabras (3 Páginas) • 326 Visitas
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
HALLAZGO ACCION CORRECTIVA (OBJETIVO) FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION
ALTA DIRECCION SECRETARIA GENERAL No hay intervención total sobre falencias detectadas en procesos internos. ”MECI”
Brindar capacitaciones, conferencias, talleres o seminarios tendientes al fortalecimiento de la cultura MECI 01 de agosto de 2011 31 de diciembre de2011
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN
Se encuentran metas, cuyo resultado no es evidenciable.
*Adoptar manual de procesos y procedimientos de la administración municipal.
*automatizar el 100% del sistema integrado de información 01 de agosto de 2011 31 de diciembre de 2011
ALTA DIRECCION SECRETARIA GENERAL (oficina de control interno) Hay casos de ausencia de indicadores claros realizados por entidades ejecutoras.
Cumplir con las actividades de control, tendientes a mantener monitoreado la aplicación de esta norma. Control que deberá realizarse desde control interno 01 de Agosto de 2011 31 de diciembre de 2011
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Se evidencia falta de apropiación de responsables de algunos proyectos. Formulación y Desarrollo de programas de capacitación presencial y virtual a los diferentes funcionarios que intervienen en cada una de las etapas de contratación, ejecución y de interventorias. 01 de Agosto de 2011 31 de diciembre de 2011
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Desarrollo ambiental sustentable con falencias detectables.
*Sensibilizar al 100% de los integrantes de las redes comunitarias de protección al medio ambiente
*Desarrollar acciones de control sobre el 100% de los factores de contaminación del suelo, aire y agua. 01 de Agosto de 2011 31 de diciembre de 2011
SECRETARÍA DE HACIENDA
No hay cuantificación de costo/beneficio de los recursos aplicados en los diferentes campos de aplicación.
Realizar una planeación fiscal eficiente que garantice la sostenibilidad de las finanzas territoriales y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos 01 de Agosto de 2011 31 de diciembre de 2011
2. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y PRIORIZAR METAS DE MEJORAMIENTO
Después de realizar un análisis interno y externo de los programas y proyectos en ejecución y propendiendo por el normal funcionamiento
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