Plan agregado de trabajo y MPS.
die9goPráctica o problema7 de Junio de 2016
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La obtención de cada familia requiere | 1,2 | Horas estándar de Mano de Obra |
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Cada Operario trabaja | 8 | Horas diarias |
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Plantilla Actual | 120 | trabajadores | 60 | fijos | ||||||||||
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| 60 | eventuales | ||||||||||
Stock Disponible | 100 | unidades |
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Costos calculados por la empresa |
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Hora estándar de mano de obra en jornada regular | $ 1.200 |
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Hora estándar extra de mano de obra | $ 1.700 |
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Hora ociosa de mano de obra | $ 1.300 |
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Contratación | $ 120.000 | $ / operario |
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Despido de un trabajador eventual | $ 170.000 |
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Subcontratación de una unidad de familia | $ 1.200 | $/unidad |
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Posesión | $ 300 | $ / unidad y mes |
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Servicio con retraso | $ 1.400 | $ / unidad y mes |
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Otros factores a conseiderar derivados de las políticas de la empresa son: |
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* Existen tres turnos, siendo posible el trabajo simultáneo de 60 operarios. | Ello implica un máximo de XXXX he / día. | 1440 | he / día |
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* El máximo de horas extras diarias permitidas por convenio es el 8% de las disponibles en jornada regular. |
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* No se contempla la posibilidad de despidos de operarios fijos. |
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Producción Máxima Diaria | 1200 | unidades / día |
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Producción Mínima Diaria | 400 | unidades / día |
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| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado |
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Previsión | 8500 | 16000 | 12000 | 6000 | 6500 | 6500 | 12000 | 6000 | 6000 | 12000 | 16000 | 22000 |
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Pedidos Comprometidos | 12000 | 2000 |
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Pedidos Pendientes | 4000 |
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Reposición Stock de Seguridad |
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Plan necesidades de Pn | 16000 | 16000 | 12000 | 6000 | 6500 | 6500 | 12000 | 6000 | 6000 | 12000 | 16000 | 22000 |
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Plan Acumulado | 16000 | 32000 | 44000 | 50000 | 56500 | 63000 | 75000 | 81000 | 87000 | 99000 | 115000 | 137000 |
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Días Productivos | 20 | 25 | 22 | 20 | 26 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
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| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |
Plan necesidades de Producción | 16000 | 16000 | 12000 | 6000 | 6500 | 6500 | 12000 | 6000 | 6000 | 12000 | 16000 | 22000 | 137000 |
Días Productivos | 20 | 25 | 22 | 20 | 26 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
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Producción Máxima | 24000 | 30000 | 26400 | 24000 | 31200 | 25200 | 24000 | 26400 | 26400 | 24000 | 25200 | 26400 | 313200 |
Producción Regular | 16000 | 16000 | 12000 | 6000 | 6500 | 6500 | 12000 | 6000 | 6000 | 12000 | 16000 | 22000 | 137000 |
Producción horas extras |
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Horas MO regular | 19200 | 19200 | 14400 | 7200 | 7800 | 7800 | 14400 | 7200 | 7200 | 14400 | 19200 | 26400 |
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Mano de Obra real (MO) | 120 | 96 | 82 | 45 | 38 | 47 | 90 | 41 | 41 | 90 | 115 | 150 |
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Mano de Obra requerida | 120 | 96 | 82 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 115 | 150 |
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Costo MO regular | $ 23.040.000 | $ 23.040.000 | $ 17.280.000 | $ 8.640.000 | $ 9.360.000 | $ 9.360.000 | $ 17.280.000 | $ 8.640.000 | $ 8.640.000 | $ 17.280.000 | $ 23.040.000 | $ 31.680.000 | $ 197.280.000 |
Variación Mano de Obra | 0 | -24 | -14 | -22 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | 30 | 25 | 35 |
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Despidos | 0 | 24 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Contrataciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 25 | 35 |
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Costo Contrataciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.600.000 | $ - | $ - | $ 3.600.000 | $ 3.000.000 | $ 4.200.000 | $ 14.400.000 |
Costo Despidos | $ - | $ 4.080.000 | $ 2.380.000 | $ 3.740.000 | $ - | $ - | $ - | $ 5.100.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15.300.000 |
Horas extras (HE) |
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Costo HE |
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Costo Subcontratación |
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Inventario Final | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
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Backorders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Costo Posesión | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | $ 360.000 |
Costo retraso | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
Horas Ociosas | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4576 | 2184 | 0 | 3344 | 3344 | 0 | 0 | 0 |
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Costo MO ociosa | $ - | $ - | $ - | $ 3.120.000 | $ 5.948.800 | $ 2.839.200 | $ - | $ 4.347.200 | $ 4.347.200 | $ - | $ - | $ - | $ 20.602.400 |
Costo Total |
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| $ 247.942.400 |
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