Procesos de elaboración y control de documentos

1. OBJETIVO

Plantear instructivos, procedimientos y requisitos para el adecuado control de documentos generados por la empresa NVA S.A

1. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los documentos internos y externos de la empresa NVA S.A

1. RESPONSABLES

Jefe de calidad

Jefe administrativo

Jefe de producción

1. PROCEDIMIENTO

1. Elaboración, revisión, verificación y aprobación de los documentos

Cada que se realice un cambio o una revisión de un documento se debe llevar un registro del cambio y de la nueva versión la cual debe ser aprobada por los responsables antes de su uso

1. Control de documentos

El jefe de cada área encargado debe revisar y aprobar toda la documentación, procedimientos de trabajo, formularios con el respectivo cumplimiento de BPM.

1. Formato de documentos

1. Encabezado

• Sello de planta
• Tema de documento
• Código de identificación

1. Nomenclatura para los códigos de identificación

Tipo de documento:

• Formato (F):
• Instructivo (I):
• Lista Maestra (L):
• Procedimientos (P):
• Registro (R):
• Especificaciones Técnicas (T):
• Programas (PG):
• Mapa de procesos (MP):
• Diagrama de flujo (DF):

Área que corresponden

• Almacenamiento (2.8)
• Capacitación (3.6.1)
• Control de Calidad (2.1)
• Control de Plagas (3.6.2)
• Documentación (3.3)
• Etiquetado, envasado y empaquetado (2.6)
• Higiene del personal (3.6.1)
• Limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias (3.6.3)
• Limpieza y desinfección de las áreas (3.6.4)
• Limpieza y desinfección de equipos (3.6.5)
• Limpieza y desinfección del medio de transporte (3.6.6)
• Manejo de sustancias tóxicas (3.6.7)
• Mantenimiento (3.8)
• Maquinaria (3.8.1)
• Materia Prima (2.3)
• Producción (2.6)
• Recolección de desechos sólidos (3.6.8)

1. Información que debe tener cada documento:

• Objetivo
• Alcance
• Responsable
• Procedimiento
• Registro

1. REGISTROS

1. Registro y Elaboración de documentos

1. L-3.3 Registro de lista maestra de documentos
2. R-3.3-1 Registro de control de documentos vigentes
3. R-3.3-2 Registro de control de documentos

1. Recepción y almacenamiento de materias primas

1. P-2.8.1 Procedimiento de recepción y almacenamiento de materias primas
2. R-2.8.1
3. R-2.8.2 Registro de Trazabilidad de la materia prima

1. Operaciones de producción de las Balas de verde con queso y Balines de verde

1. P- 2.6.1Procedimiento para elaboración de balas de verde con queso
2. P-2.6.2 Procedimiento para elaboración de balines de verde 
3. P-2.6.3 Procedimiento para elaboración de balas de verde con camarón
4. R-2.6.1 Registro de producto terminado 
5. R- 2.6-2Registro de hoja de ruta de balas de verde con queso
6. R-2.6.3 Registro de hoja de ruta de balines de verde
7. R-2.6.4 Registro de orden de producción 

1. Almacenamiento de producto terminado

1. P-2.8.2 Procedimiento de almacenamiento
2. R-2.8.2 Registro de almacenamiento de producto terminado

1. Control de calidad

1. P-2.1.1 Procedimiento de control de calidad del producto terminado
2. P-2.1.2 Proceso de evaluación de proveedores
3. P-2.1.3 Procedimiento de contaminación cruzada, materiales extraños 
4. P-2.1.4 Procedimiento de despacho de producto 
5. P-2.1.5 Procedimiento de inocuidad del agua
6. T-2.1 Especificaciones técnicas del producto terminado
7. R-2.1.1 Registro de orden de producción
8. R-2.1.2 Registro de control de calidad del producto terminado
9. R-2.1.3 Registro de Nota de pedido para despacho
10. R-2.1.4 Registro de hoja de ruta
11. R-2.1.5 Registro de calificación y selección de proveedores 

1. Control de plagas

1. P-3.7.1 Procedimiento de control de plagas externo 
2. P-3.7.2 Procedimiento de control de plagas interno 
3. R-3.7.1.1 Registro interno de control de plagas

1. Manejo de equipos para la elaboración de producto

1. P-3.8.1 Procedimiento de manejo de equipos
2. R-3.8.1 Registro de manejo de equipos

1. Mantenimiento y calibración de equipos

1. P-3.8.2 Procedimiento de calibración y mantenimiento de equipos
2. R-3.8.2.1 Registro de calibración y mantenimiento de equipos
3. R-3.8.2.2 Registro de mantenimiento preventivo de equipos

1. Higiene y conducta del personal

1. P-3.6.1.1 Procedimiento de higiene del personal
2. P-3.6.1.2 Procedimiento de capacitaciones del personal 
3. P-3.6.1.3 Procedimiento de lavado correcto de manos
4. P-3.6.1.4 Procedimiento de salud del personal
5. R-3.6.1.1 Registro del uso de uniformes del personal
6. R-3.6.1.2 Registro de salud del personal
7. R-3.6.1.3 Registro del lavado de manos
8. R-3.6.1.4 Registro del ingreso de visitas

1. Capacitación

1. P-3.6.2 Procedimiento de capacitación del personal
2. R-3.6.2.1 Registro de Asistencia a las capacitaciones
3. R-3.6.2.2 Registro de Aprobación de las capacitaciones

1. Limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias

1. P-3.6.3 Procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias
2. R-3.6.3 Registro de verificación de limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias

1. Limpieza y desinfección de las áreas

1. P-3.6.4 Procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas de recepción, producción y almacenamiento
2. R-3.6.4.1 Registro de verificación de limpieza y desinfección de las áreas de recepción, producción y almacenamiento.
3. R-3.6.4.2 Registro de verificación de limpieza y desinfección de las áreas de comedor y oficinas

1. Limpieza y desinfección de equipos utilizados para elaboración de productos

1. P-3.6.5 Proceso de limpieza y desinfección de equipos
2. R-3.6.5 Registro de verificación de limpieza y desinfección de equipos

1. Limpieza, desinfección y despacho del medio de transporte

1. P-3.6.6 Procedimiento de limpieza del medio de transporté
2. R-3.6.6.1 Registro de limpieza y desinfección del medio de transporte 

1. Manejo de Productos químicos

1. P-3.6.7 Manejo de productos químicos
2. R-3.6.7.1 Registro de manejo de productos químicos
3. R-3.6.7.2 Registro de ingresos de químicos

1. Recolección y disposición de los desechos sólidos

1. P-3.6.8 Procedimiento de recolección y disposición de desechos solidos
2. R-3.6.8 Registro de recolección y disposición de desechos solidos

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