Proceso para control de documentos
Enviado por acordoba • 6 de Mayo de 2014 • Trabajos • 836 Palabras (4 Páginas) • 277 Visitas
1° PROCESO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
Objetivo
Establecer y definir las acciones, responsabilidades de la creación, aprobación, distribución,
archivo, recepción y mantención de los documentos internos y externos de los procedimientos
del Plan de Gestión de la Calidad y del Servicio de Capacitación.
Responsabilidades
El Director/ responsable de calidad, es responsable de aprobar y mantener los documentos del
Sistema de Calidad controlado, asegurar su disponibilidad en las áreas que lo requieran y
resguardar de daños o deterioro de los originales, tendrá autoridad además para emitir copias
autorizadas controladas (listado maestro de documentos y registro) y no controladas.
2 °PROCESO PARA CONTROL DE REGISTROS
Objetivo
Establecer el procedimiento y sistemática para que todos los registros generados o recibidos
por el OTEC, para el sistema de gestión de la calidad sean controlados adecuadamente para
evitar su daño, deterioro, pérdida o uso inadecuado.
El personal de capacitación que genere o reciba un registro, deberá asegurar que sea
controlado adecuadamente.
3° PROCESO PARA AUDITORIA INTERNA
Objetivo
Establecer las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificación y realización de
auditorias internas al Sistema de Gestión de la Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua.
La Alta Gerencia, es responsable de la autorización para la realización de auditorias internas al
Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección de Capacitación.
La Alta gerencia y el responsable de Calidad son responsables de Planificar, Recibir, Analizar
el Informe de Auditoría Interna, la Encargada de Calidad, archiva el Informe emanado de la
Auditoria Interna.
4° PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y GESTIÓN DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Objetivo
Establecer un método unificado de trabajo para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las
causas de las No Conformidades reales o potenciales del Sistema de Gestión de Calidad de la
Dirección de Capacitación.
Toda persona del OTEC, que tiene a su cargo cualquier tipo de actividad involucrada en el
servicio de capacitación es responsable de identificar o detectar cualquier tipo de desviación,
alteración o problema del Servicio de capacitación y del proceso del sistema de gestión de
calidad, registrándose la información en hoja de observaciones del libro de clases, de los
cursos en ejecución SGC y/o tramitar la hoja de No Conformidad, cuando detecte cualquier
anomalía relevante que afecta directamente los procedimientos establecidos.
Si la situación lo amerita, también es responsable de efectuar una acción inmediata o
contingente para solucionar la No Conformidad apoyándose en la coordinadora de calidad,
quien es la responsable para decidir la acción inmediata más oportuna
5° PROCESO PARA REVISIÓN DE LA ALTA GERENCIA
Objetivo
Describir el proceso de la realización de las revisiones por la alta gerencia, actividad que será
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