Unidad 3. Proceso de Auditoría Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional
Enviado por emmanuelposso • 21 de Octubre de 2016 • Documentos de Investigación • 1.044 Palabras (5 Páginas) • 1.112 Visitas
Unidad 3.
Proceso de Auditoría
Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:
- Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.
Memorando # 1
Coordinación mantenimiento y almacén
Elizabeth Londoño Agudelo
Cordialmente me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso de cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes con los requisitos que se hace referencia en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador del área de mantenimiento y almacén.
Para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas del área que será auditada.
Para la reunión inicial le pido el favor de disponer de la documentación de seguridad y salud en el trabajo aplicables a su área, además de disponer de los equipos de protección personal necesarios.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor.
CORDILAMENTE
Gerencia general de calidad
REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
Lácteos BECE | Representante: Carlos González | ||
Cargo: Coordinador de Calidad | Mail: cagonza@bece-com.co | ||
Ciudad: Medellín Calle 50bb # 37-39 | Fecha: Agosto 15 de 2015 | ||
OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de Sistema de Gestión de Calidad de Lácteos BECE, en los procedimientos de prestación de servicios del área de mantenimiento y almacén. | |||
ALCANCE: Verificar la prestación de los servicios del área de mantenimiento y almacén. | |||
NORMA TÉCNICA ISO 9001:2008 | |||
Tipo de auditoría: | x INTERNA | • SEGUIMIENTO | |
Criterios: Manual de Calidad, Flujogramas de Procedimientos, ISO 9001:2008 | |||
Auditor Líder: Beatriz Elena franco Especialista SGC | Auditor: Equipo de Auditores | ||
Fechas de ejecución auditoria: agosto 15/16 – 2016 | |||
AUDITORIA INTERNA | |||
AREA: Elizabeth Londoño Agudelo Coordinación mantenimiento y almacén | |||
Reunión de Apertura: | Fecha: Agosto 15 de 2015 | Hora: 7:45 am | |
Reunión de Cierre: | Fecha: Agosto 16 de 2015 | Hora: 4:30 pm | |
FECHA | HORA | PROCESO AUDITADO | |
15/08/16 | 9:00 | Manual de Procedimientos | |
15/08/16 | 11:00 | Política Corporativa de lácteos BECE | |
15/08/16 | 13:00 | Norma ISO 9001:2008 | |
15/08/16 | 14:00 | Manual de Procedimientos | |
15/08/16 | 15:00 | Pedido al almacén DAD-IA-F001 V.2, 17/09/2012 | |
16/08/16 | 9:00 | Solicitud de compra DAD-IA-F002 V.2, 17/09/2012 | |
16/08/16 | 11:00 | Selección y registro de proveedores DAD-IA-F003, V.2, 15/05/2012 | |
16/08/16 | 13:00 | Devoluciones, DAD-IA-F004 V. 2, 17/09/2012 | |
16/08/16 | 14:00 | Manual de Calidad RC-SGC-M001, V 09, 08/08/2016 | |
Asistentes | |||
Nombre | Cargo | Firma | |
Beatriz Elena franco | Especialista SGC | ||
Fabián Pino | Ingeniero de procesos | ||
Paula Andrea Herrera | Auditora de calidad |
N° | Documento revisado | Observaciones del documento |
1 | Manual de Procedimientos | Última actualización sep./2012 |
2 | Política Corporativa de lácteos BECE | Última actualización feb./2010 |
3 | Pedido al almacén | Última actualización sep./2012 |
4 | Solicitud de compra | Última actualización sep./2012 |
5 | Selección y registro de proveedores | Última actualización mayo/2012 |
6 | Devoluciones | Última actualización sep./2012 |
7 | Manual de Calidad | Última actualización agos/2016 |
- Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría.
Comunicación verbal asertiva y amena con la persona encargada del área a auditar.
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