Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad
Enviado por jguillen0622 • 1 de Agosto de 2015 • Documentos de Investigación • 517 Palabras (3 Páginas) • 150 Visitas
Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1
Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad
Nombre del Aprendiz: Javier Guillen Castro |
Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
- Arquitectura Documental: defina los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, también adicione “Documentos” o “Componentes” que considere necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Documentos Componentes | Manuales | Procedimientos | Instructivos | Formatos | Listados | Entre otros |
Encabezado | x | x | x | x | x | |
Tabla de Contenido | X | |||||
Objetivo del Documento | x | X | ||||
Alcance del Documento | X | |||||
Responsables del Documento | x | x | x | x | X | |
Definición de Términos | X | x | x | |||
Flujograma | X | |||||
Entre otros | x | X | ||||
- Establezca el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.
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- Mapa de Procesos: defina los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.
Estratégicos. Fijan los objetivos políticas, y estrategias para el cumplimiento de la visión y la misión de la institución, macroprocesos de direccionamiento estratégico. Misionales. Cumplen con la misión de la institución permiten brindar seguridad y defensa – operaciones, inteligencia acción integral. Apoyo. Proporcionan soporte y proveen recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los macroprocesos misionales –logística, educación y recursos humanos, apoyo y soporte administrativos. Evaluación. Son los procesos que mediante la evaluación y el seguimiento permite monitorear el desempeño de los procesos y tomar decisiones objetivas – macroprocesos de evaluación y seguimiento. |
- Documentación a realizar - Lista de chequeo: defina el nivel documental por procesos institucionales.
Proceso | Nombre del Documento | Procedencia | Responsable del Documento | |
Mandatorio ISO 9001:2008 | No Mandatorio | |||
Estrategicos | Manual de Calidad | X | ||
Política de calidad | X | |||
Objetivos de calidad | X | |||
Manual de Proceso | X | |||
Manual de Procedimientos | X | |||
Procedimiento Control de documentos | X | |||
Procedimiento Producto y/o servicio no conforme | X | |||
Formatos | X | |||
Instructivos | X | |||
Caracterización de proceso | X | |||
Misionales | Caracterización de proceso | X | ||
Procedimientos requeridos por el proceso | X | |||
Formatos | X | |||
Instructivos | X | |||
Apoyo | Caracterización de proceso | X | ||
Procedimientos requeridos por el proceso | X | |||
Formatos | X | |||
Instructivos | X | |||
Evaluación y seguimiento | Procedimiento Acciones correctivas preventivas y de mejora | X | ||
Procedimiento Auditorías internas | X | |||
Formato | X | |||
Registro | X | |||
Instructivos | X |
- Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones 1. Se ampliaron los conocimientos en la construcción de la documentación del sistema con relación a los requisitos exigidos por la ISO 9001, lo que me permitió fortalecer el desarrollo de mi trabajo a nivel personal. |
Modo de entrega:
- La actividad debe ser realizada por usted.
- El aprendiz debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada.
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Criterios de evaluación |
Define la estandarización que aplicará a los documentos del S.G.C. |
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001. |
Define los documentos que contribuirán al mantenimiento y mejora continua del S.G.C. |
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