CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACIÓN

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CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACIÓN

1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Por ser un proyecto de carácter sectorial, PIP del sector Ministerio del Interior, tiene un horizonte de evaluación de 10 años.

Por otro lado se determinara la fase y su duración de cada etapa de los proyectos alternativos, asimismo con la unidad de tiempo con que se trabajara.

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4.1.1        Pre inversión

La fase de pre-inversión está dada por:

• La elaboración del presente perfil de proyecto tiene una duración de 2 meses.
• La evaluación y declaratoria de viabilidad, tiene un promedio de duración de 01 mes.
• En resumen esta fase tiene una duración aproximada de 03 meses, considerando que esta fase se realiza durante el periodo, Enero a Marzo del 2013.

4.1.2. Inversión

Esta fase comprende los estudios definitivos y la ejecución misma del proyecto. Una vez declarado la viabilidad del proyecto por la OPI evaluadora de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, se pasara a la etapa de los estudios definitivos, donde se considerara los antecedentes necesarios para asegurar la ejecución del proyecto.

La fase de inversión incluirá la topografía y mecánica de suelos, diseños (Planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo), equipos, programación de obra, diseño del sistema de seguimiento, bases técnicas y administrativas, presupuesto detallado, entre otros que garanticen el inicio de la ejecución de la obra.

La ejecución misma del proyecto corresponde a la implementación de las actividades programadas según el estudio definitivo del proyecto. Se considera el inicio de esta etapa en el momento en el que la Municipalidad Provincial de Moyobamba asigne los recursos financieros necesarios para esta etapa.

Es en esta etapa donde se realizara la mayor inversión en el proyecto, por la realización de las diferentes tareas necesarias en el desarrollo del proyecto como son: la ejecución financiera, supervisión de la obra, seguimiento físico y financiero y liquidación de la obra.

Esta fase de inversión tiene una duración promedio de 03 meses, para lo cual se propone que esta fase se inicie durante el cuarto trimestre del año 2013.

4.1.3        Post – Inversión

Esta fase comprende la operación y mantenimiento del proyecto según el horizonte de evaluación propuesto. Se propone que esta fase se dé inicio el Segundo semestre del año 2013.

1. ANALISIS  DE LA DEMANDA

4.2.1. Definición del Ámbito de Influencia del Proyecto y la Población Demandante

Población:

La población para el distrito de Moyobamba para el año 2013 es de 81,100 habitantes entre hombres y mujeres, los cuales han crecido a una tasa de 3.74% anual con respecto al año 1993.

La población para la ciudad de Moyobamba es de 47,785 habitantes, los cuales han tenido un crecimiento de 3.33% anual, así mismo la población flotante o la población transitante dentro de la ciudad.

CUADRO N° 37: POBLACION DEL DISTRITO

DE MOYOBAMBA

                  Fuente: Elaborado por Equipo técnico

CUADRO N° 38: POBLACION DE LA LOCLAIDAD  

DE MOYOBAMBA

                  Fuente: Elaborado por Equipo técnico

Proyección de la Población:

La población de la localidad de Moyobamba ha tenido un crecimiento respecto al crecimiento de la provincia de Moyobamba, por ello se ha proyectado con la tasa de crecimiento de la ciudad de Moyobamba (Tc=3.33%), que para el año 05 hace una población de 56,299 habitantes.

4.2.2.         Estimación y análisis de la demanda efectiva actual

Demanda de Acuerdo a la Zona de Influencia del Proyecto, este PIP está desarrollado de acuerdo al diagnóstico presentado por cada una de las zonas de la ciudad de Moyobamba, por ello se ha visto por conveniente focalizarlos.

CUADRO N° 40: DEMANDA DE VIDEO VIGILACIA EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA

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CUADRO N° 41: DEMANDA EFECTIVA DE CAMARAS[pic 9]

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Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

4.2.3.         Proyección de la demanda efectiva

La proyección de la demanda efectiva se desarrolló de acuerdo al horizonte de evaluación ya que es de 10 años por tener un periodo de vida útil promedio en la mayor parte de sus componentes.

CUADRO N° 42: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA[pic 11]

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  Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

1. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta actual de Seguridad Ciudadana, está referido solo al personal y unidades móviles con que cuenta el Centro de Control de Operaciones de Serenazgo, para brindar el servicio de vigilancia en el Distrito y la ciudad de Moyobamba, existiendo la necesidad de implementar el presente proyecto.

CUADRO N° 43: PROYECCION DE LA OFERTA DE CAMARA [pic 13]

DE VIGILANCIA

 Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico.[pic 14]

Actualmente es alto el índice de hechos delictivos en los puntos de ubicación señalados en el cuadro anterior, indica que no hay una consolidación del Circuito de Seguridad, sin dotación de la Infraestructura Física y Operativa de Soporte Logístico a las Acciones de Seguridad Ciudadana, la cual se ha definido que existe más de 816 ocurrencias delictivas a partir del año 2013.

CUADRO N° 44: ANÁLISIS DE OFERTA

PROYECTADA

1. BALANCE DE OFERTA-DEMANDA

Del análisis de oferta y demanda, se construye los siguientes cuadros que muestran la necesidad o la brecha que pretende cubrir el proyecto.

Determinamos el Balance de la Demanda – Oferta del presente proyecto como indicador el índice delictivo que permitirá atender a la población durante los 10 años proyectados posterior a la ejecución del proyecto elaborado.  

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