POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN

ASTREA - CESAR

NIT. 824. 000.442-1

Asesorado Por:

CARLOS A. MENDOZA CERVANTES

Ingeniero Especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo

LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 0539 de 2008

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ENERO DE 2018

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la metodología para la preparación y ejecución de la auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de verificar que el sistema es eficaz y conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de la normatividad en riesgos laborales.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica a todos los procesos del hospital para validar la existencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado y eficiente.

3. DEFINICIONES

Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, que al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en la que se cumplen los criterios definidos para la auditoria interna.

Auditor: Persona calificada para efectuar auditoria de seguridad y salud en el trabajo.

Auditado: Persona responsable de una organización o proceso sometido a una auditoria.

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos definidos en la normatividad utilizados como referencia.

Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

Hallazgos de la auditoria Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad.

Observación: Identificación de un problema potencial o una oportunidad de mejoramiento; por lo tanto, puede constituir una acción preventiva o de mejora propiamente dicha.

Lista de verificación: Instrumento útil para realizar la auditoria.

Programa de la auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

4. CONTENIDO

Nº Actividad Responsable Registro

4.1 Seleccionar los auditores internos con base al perfil de auditor interno y además que cumpla con los siguientes criterios:

 Educación: Los candidatos a auditores deben haber cursado y aprobado como mínimo un estudio técnico.

 Formación: Los candidatos a auditores deben recibir el entrenamiento necesario para garantizar su competencia en las aptitudes requeridas para un trabajo de ejecución y administración de auditoria.

El entrenamiento es recibido mediante un curso externo en formación de auditor interno de seguridad y salud en el trabajo.

 Experiencia: Los candidatos a auditores deben tener por lo menos en el hospital seis (06) meses.

 Habilidades: Debe reunir las siguientes características:

• Planificación y Organización

• Escucha

• Liderazgo

• Trabajo en Equipo

En el evento que se considere necesario, la organización puede contratar los servicios de un Auditor para que realice una Auditoría Interna. Este debe cumplir con el siguiente perfil:

• Educación: Profesional

• Formación: Seguridad y Salud en el Trabajo, Curso de Auditor Interno en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Experiencia: Mínimo (01) año en Consultoría y Auditoría de SG-SST.

Representante del SG-SST Memorando Informativo para los seleccionados

4.2 Elaborar el programa de auditoria el cual se debe realizar de acuerdo a los requisitos exigidos en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, deberá existir un programa de auditoria para el año

Representante legal,

Representante del SG-SST, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Auditorias

4.3 Revisión del programa de auditorías internas.

Representante legal Programa de Auditorias

4.5 Nombrar el equipo auditor, escoger el auditor líder, quien coordinará la ejecución de la auditoría.

No debe existir conflicto de intereses debe ser objetivo e imparcial.

Los auditores NO deben auditar su propio proceso.

Nota: en caso de no contar con auditores entrenados contratar con auditor externo. Gerente, Representante del SG-SST, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Listado de Auditores Internos y Auditor Líder

4.6 Definir la planeación

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