Preparación y evaluación de proyectos

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UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA

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RESUMEN EJECUTIVO

En este proyecto se da a conocer la elaboración y comercialización de pallets de madera. Se apunta principalmente al mercado regional de la industria frutícola y láctea, quienes deben obtenerlos a través de proveedores de otras regiones, aumentando el costo de éstos debido al transporte y asumiendo los tiempos de demora.

Tiene por objetivo analizar la factibilidad y rentabilidad de la producción de pallets con la demanda disponible en la región.

Conclusiones del estudio de mercado

Una vez analizado los mercados de pallets de madera, se estableció que el mercado objetivo debe ser la industria frutícola y láctea porque son los que más demandan a nivel regional debido a la existencia de al menos dos empresas claves donde sus proyecciones de producción son auspiciosas para nuestro negocio. De esta manera, nos es posible vender 44350 pallets el primer año con un crecimiento aproximado de 12,5% anual los primeros 5 años.

Conclusiones del estudio técnico

Una vez analizadas las posibilidades de localización geográfica, se concluye instalar la fábrica en Pitrufquén debido a la cercanía con los mercados objetivos. Además, se decidió utilizar 3 centros de trabajo, tronzadora múltiple, taquera y armado, debido a que de esta manera es posible utilizar baja cantidad de mano de obra. Las dimensiones del almacén de pallet tiene una capacidad máxima de 10.000 pallets las cuales son suficientes para suplir la demanda mensual.

Conclusiones del estudio Organizacional y Legal

Para la fabricación de pallets es necesario cumplir con las normas nacionales e internaciones. En cuanto a las normas nacionales, el proyecto debe regirse bajo la Ley 3918 de Sociedad de Responsabilidad Limitada y en cuanto a las normas internaciones, de debe cumplir la norma NIMF 15 sobre las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionas con el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.

Conclusiones del estudio financiero

Conclusiones del análisis de sensibilidad

Luego del análisis de costos, se obtuvo que el valor de venta para los pallets de uso nacional debe ser $5.500 y los pallets de uso internacional $6.500. Estos precios incluyen el costo de transportarlos por lo que en comparación con los precios del mercado, se concluye que el precio es acorde e incluso más económico debido a que los productores de la región deben asumir un costo de transporte muy alto para obtener sus pallets desde otras regiones. Además, se concluye que el mínimo valor de venta de los Pallets de uso nacional es de $4.104 y para uso internacional es de $1.106.  

INDICE DE CONTENIDO

Introducción        1

Objetivos del proyecto        1

Alcances y limitaciones        2

Estudio de mercado        3

Descripción del producto        3

Antecedentes generales del mercado        4

Características del mercado        4

Mercado objetivo        4

Comportamiento de la demanda        4

Características de los clientes        4

Participación de mercado y proyección de volúmenes de venta        6

Análisis Competidores        7

Análisis de proveedores        8

Determinación de los precios del producto        9

Costos variables        9

Proyección de costos variables        9

Mecanismo de formación de precios        10

Precios probables        11

Tendencia y evolución de los precios        12

Opciones estratégicas del proyecto        12

Barreras al ingreso        12

Diferenciación del producto        12

Reacciones esperadas de la competencia        13

Ventajas competitivas        13

Debilidades del proyecto        13

Estrategias de competitividad        13

Estrategia de competencia        14

Estrategia comercial        14

Estrategia de mercadotecnia        14

∙        Estrategias de promoción        14

∙        Estrategia de distribución        15

∙        Estrategia de precios        15

∙        Estrategia de producto        15

Inversión y costos de comercialización        15

Conclusiones estudio de mercado        16

Estudio técnico        16

Tamaño y localización        16

Instalaciones        16

Layout        17

Proceso de producción        17

Descripción del proceso de producción        17

Personal de operaciones y supervisión        18

Análisis de costos        19

Inversión en maquinarias y equipos        19

Remuneraciones operarios        20

Costos variables        20

Costos fijos        21

Estudio de Impacto Ambiental        22

Factores contaminantes        22

Evaluación de los impactos        22

Conclusiones de Estudio técnico        24

Estudio legal y Organizacional        25

Aspectos legales aplicables al proyecto        25

NIMF 15        25

Aspectos organizacionales        26

Estructura organizacional        26

Costos de organización y operación administrativa        28

Inversión en Equipos y Mobiliario de Administración        29

Conclusiones Estudio legal y organizacional        30

Estudio financiero        31

Proyección de ingresos esperados        31

Capital de trabajo        31

Recuperaciones        31

Fuentes de financiamiento        31

Flujo de caja proyecto puro e inversionista        32

Análisis de sensibilidad        32

Variables críticas para el éxito del proyecto        32

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Producción Frutícola año 2012. (Fuente odepa)        3

Tabla 2 Proyección de la demanda de pallets frutícolas        3

Tabla 3 Demanda de pallets Surlat S.A.        4

Tabla 4 Demanda estimada Surlat S.A.        4

Tabla 5 Producción de Pallets        4

Tabla 6 Precios pallets en diferentes mercados        5

Tabla 7 Características de los proveedores        6

Tabla 8 Costos variables        7

Tabla 9 Costos de comercialización        13

Tabla 10 Instalaciones        14

Tabla 11 Funciones de operarios        17

Tabla 12 Inversión en maquinarias y equipos        17

Tabla 13 Balance Personal Operativo        18

Tabla 14 Evolución Remuneraciones de Personal        18

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