Paso 4. Auditoria- Aprendizaje Practico Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales

ALCANCE: Involucra las operaciones de Producción y comercialización de la empresa TECNYPOL LTDA.

OBJETIVO: Evaluar el sistema de Gestión Ambiental de LA empresa TECNYPOL LTDA. en la fabricación de envases, tapas, pinceles, empaques y productos afines con el área cosmética y química. con el fin de verificar su conformidad con los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2004

Empresa: TECNYPOL LTDA. Bogotá –Colombia

Auditores: William Andrés cortes correa         

Fecha:        

Duración:

Observadores: Auditor general

HORA

ELEMENTO

AUDITOR

RESPONSABLE

LUGAR

OBSERVACIONES

Reunión de apertura

1 Gestión Ambiental

1.2 Política ambiental

1.3 Planificación

1.3.1 Aspectos Ambientales

1.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

1.3.3 Objetivos, metas y programas

1.4 Implementación y operación

1.4.3 Comunicación

1.4.4 Documentación

1.4.5 Control de Documentos

1.5.1 Seguimiento y medición

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

Carrera 64 No. 4G - 79 - Bogotá, Colombia

Se evidencia un sistema en el cual se pretende una mejora continua en cuanto a la generación de contaminación

Cumple con la documentación requerida en cuanto a la implementación cumpliendo así con la legislación nacional

(Producto Conforme)

2. Recepción de Materias Primas

Para la realización de sus productos

3.3 Planificación

3.3.1 Aspectos Ambientales

3.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

3.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

3.4.4 Documentación

3.4.5 Control de Documentos

3.4.6 Control Operacional

3.5.4 Control de registros

3.5.5 Auditoria Interna

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

Carrera 64 No. 4G - 79 - Bogotá, Colombia

Se evidencia que dentro de las políticas internas de la empresa el control sobre las materias primas es adecuado ya que hay un manejo en cuanto envases, tapas, pinceles, empaques y productos afines con el área cosmética y química.

(Producto conforme)

3. Producción de  envases, tapas, pinceles y empaques.

4.3 Planificación

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.4 Implementación y operación

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

4.5.4 Control de registros

4.5.5 Auditoria Interna

4.6 Revisión por la Dirección

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

Carrera 64 No. 4G - 79 - Bogotá, Colombia

Se evidencia un proceso en cuanto a la fabricación y los filamentos utilizados son desechados, utilizando la desinfección mediante el agua caliente. los pinceles no se presentan de manera adecuada en cuanto a su control de calidad

Producto no conforme

5., Empaque y Distribución de los productos ofrecidos (envases, tapas, pinceles, esmaltes  y empaques.)

5.2 Política ambiental

5.4 Implementación y operación

5.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

5.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

5.6 Revisión por la Dirección

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

Carrera 64 No. 4G - 79 - Bogotá, Colombia

Se presenta el producto con empaque adecuado en cuanto al plástico y al cartón, y también en cuanto a su manejo de documentación

(Producto Conforme)

6 Proceso de Dirección

6.1 Competencia, formación y toma de conciencia

6.6 Revisión por la Dirección

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

WILLIAM ANDRES CORTES CORREA

Carrera 64 No. 4G - 79 - Bogotá, Colombia

El manejo en cuanto a la documentación es adecuado en cuantos sus procesos y las competencias para los mismos

(Producto Conforme)

Elaboración informe de auditoria

Reunión de cierre

4.1 Requisitos generales

CUMPLIMIENTO (Sí / No)

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?

SI

Se encuentra la documentación disponible y se verifican hallazgos  

¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?

SI

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?

SI

Para esto se lleva un control interno con unas políticas definidas

¿Existe un plan de formación o de logro de competencias?

NO

Existe un plan documentado, pero aún se encuentra en construcción el de logros y competencias

¿Existe un procedimiento documentado en el que se defina la metodología de comunicación interna y externa?

SI

Actualmente la empresa cuenta con un plan de divulgación en cuanto a la prevención y la mejora continua, tanto interna como externa.

¿Existen registros de las comunicaciones realizadas?

SI

Se manejan formatos y actas que evidencia la divulgación a los empleados

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?

SI

Cumple con la metodología de revisión en cuanto a sus etapas de divulgación

¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?

SI

 La empresa ha establecido las prácticas ambientales enfocadas al adecuado manejo donde se deja evidenciado en los documentos de la empresa

¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas?

SI

Contiene la revisión y contiene todo lo todo lo divulgado en cuanto a las acciones correctivas

¿Las situaciones de emergencia identificadas son las oportunas para la naturaleza de la organización?

SI

La empresa está en continuo mejoramiento cumpliendo con la legislación colombiana y cuanto con las situaciones optimas

¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?

SI

Se evidencia que, dentro de los objetivos, las situaciones y los impactos que se puedan generar.

Se han definido las responsabilidades y metodología para la medición de todos los parámetros del sistema de gestión ambiental?

SI

Dentro del panorama ambiental se evidencia los parámetros ambientales aunque aún se encuentra en construcción

¿Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este procedimiento?

¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?

¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección?

¿El informe de revisión contiene las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas?

¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para la mejora?