REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS LABORALES

REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS LABORALES

Foro Actividad 4. Auditoria (Práctica)

Por

MARCOS FERLEY BERNAL

8.800.731

Presentado a:

CESAR AUGUSTO GUARIN

Grupo: 358033_24

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL

CEAD BARRANCABERMEJA

MAYO 7 2016

Diagrama de flujo (con conectores), esquema o representación gráfica que muestre cada uno de los procesos productivos de la empresa y su secuencia.

Informe Técnico de Auditoría

En la instalaciones de la Unad Cra. 27 #40-43, Bucaramanga, Santander se realizó la auditoría ambiental en el cuarto piso, en donde se encuentra ubicada la biblioteca de la universidad UNAD.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CUARTO PISO BIBLIOTECA

Nº AUDITORIA: 001

EMPRESA AUDITADA: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTACIA CUARTO PISO BIBLIOTECA

EQUIPO AUDITOR: GRUPO 358033_24

FECHA/S DE REALIZACIÓN: 23 ABRIL 2016

NÚMERO DE HOJAS:

FECHA DEL INFORME: 09 MAYO 2016

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA

Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación. 1

Auditor/es: 8800731

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO

(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

--- 3 --- Durante la visita que se realizó en la práctica se observó que la persona encargada de realizarlas las respectivas revisiones y darlas a conocer al nuestro equipo editor no se encontraba en las instalaciones quien era la única en suministrar la documentación y soportes delas actividades a realizar en la oficina auditar.

(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

(Auditor/es)

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA

Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestión de los recursos humanos y gestión del ambiente de trabajo. 2

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Durante la visita se analizó que las aulas alternas de esta dependencia no contaban con señalizaciones respectivas que indicara a que se referenciaba el aula de las cuales tenían participantes

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO

(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

-- 3 --- ---Se evidencia la señalización desde el ingreso del piso, no tienen nomenclatura que especifique en que piso nos encontramos.

- Las estanterías no cuentan con una sujetacion hacia un punto fijo y si la visualizamos no corresponden a una manera segura solo se encontraban atadas con alambres y estos sujetados con puntillas de acero que no penetraron lo suficiente a la pared sujetada.

-

3 La ventilación mecánica que se encuentran en las instalaciones auditada no presentan funcionamiento al igual que unas de sus lámpara muestran su mal funcionamiento.

3 Los baños no tiene una señalización que nos indique su disponibilidad y que identifiquen si este es para dama o caballero, de igual forma al ingresar no contaban con bombillos ni componente de aseo tales como jabón, pape higiénico y toalla de manos correspondientes.

(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

(Auditor/es)

1. Desviación menor:

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