Sistema de Control de Expedientes del Centro Médico Almoloya

Nombre del proyecto:

Sistema de Control de Expedientes del Centro Médico Almoloya

Preparado por:

Diana Laura Gil Martínez

Fecha:

19/09/2018

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:

Alcances

* La identificación, priorización y seguimiento de riesgos más críticos será realizado por el Gerente de Proyectos asignados

*Las acciones a tomar será aprobada y visada por la superintendencia de la empresa

* El proceso de gestión de riesgos debe ser definido e implementado por toda la organización de Centro médico Almoloya

Herramientas

*Opinión de alta Gerencia

*opinión de la Gerencia General

*Tormenta de Ideas

*Juicio de expertos entrevistas

*Check list riesgos potenciales

*Análisis de los supuestos identificados

Fuentes de Datos

*La identificación de todos los riesgos fue por parte de todos los integrantes del proyecto según experiencia y juicio de especialistas

*Se reviso el banco de proyectos anteriores - históricos

Roles y responsabilidades

*Gerente de proyecto: Responsable de identificación, priorización y seguimiento de riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos identificados.

*Superintendente del centro médico Almoloya: aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos. Aprobar el presupuesto para riesgo de gestión.

*Equipo de trabajo: responsable asesoramiento de riesgos, identificación de los riesgos

Acción de manejo del Riesgo #1: debido a que el algún expediente aun no esté listo o incumpla con el sistema de control de expedientes esto implicara un atraso en la programación de entrega.

Líder del Equipo

Director del proyecto

Miembros del Equipo

Programador

Analista de Sistemas

Supervisor de proyecto

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción de manejo del Riesgo #2: Al capturar los datos puede tener errores de ortografía, lo que implicara que los datos no sean reales

Líder del Equipo

Analista de Sistemas

Supervisor de proyecto

Soporte

El personal de sistemas, debe estar presente en las pruebas antes de Capturar los datos en el sistema de control de expedientes.

Acción del manejo del Riesgo #3: debido a que se incumpla el servicio de programación del sistema de control de expedientes conllevara un atraso en la entrega

Líder del Equipo

Programador

Miembros del Equipo

Programador

Analista de Sistemas

Supervisor de proyecto

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción del manejo del Riesgo #4: Al existir un corte de energía dentro del área informática, existe la posibilidad de borrarse el software, y esto significaría reprogramación de sistemas a un nuevo costo para el proyecto

Líder del Equipo

Jefe taller Eléctrico

Miembros del Equipo

Supervisor Eléctrico

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción del manejo del Riesgo #5: Debido a que incumplan con el servicio de montaje eléctrico esto atrasaría la programación

Líder del Equipo

Jefe taller Eléctrico

Miembros del Equipo

Supervisor Eléctrico

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción del manejo del Riesgo #5: La inadecuada protección del sistema Eléctrico puede producir interferencias de señales de internet esto implicara fallas en las conexiones de red

Líder del Equipo

Director del proyecto

Miembros del Equipo

Analista de Sistemas

Administrador de red

Supervisor de proyecto

Soporte

Definir el contrato de especificaciones técnicas del subministro del material eléctrico

presupuesto: el presupuesto de contingencia asignado para riesgos de gestión es del 10% del costo total

Sincronización: El Gerente de proyecto, está encargado de identificar y gestionar los riesgos del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida esto implica que su supervisión es continua para detectar nuevos riesgos.

Los puntos a revisar durante la ejecución del proyecto serán en el control quincenal donde se informa el rendimiento del trabajo y la situación de riesgos actualizados en su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas