Sistema de Control de Expedientes del Centro Médico Almoloya

Nombre del proyecto:

Sistema de Control de Expedientes del Centro Médico Almoloya

Preparado por:

Diana Laura Gil Martínez

Fecha:

19/09/2018

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:

Alcances

* La identificación, priorización y seguimiento de riesgos más críticos será realizado por el Gerente de Proyectos asignados

*Las acciones a tomar será aprobada y visada por la superintendencia de la empresa

* El proceso de gestión de riesgos debe ser definido e implementado por toda la organización de Centro médico Almoloya

Herramientas

*Opinión de alta Gerencia

*opinión de la Gerencia General

*Tormenta de Ideas

*Juicio de expertos entrevistas

*Check list riesgos potenciales

*Análisis de los supuestos identificados

Fuentes de Datos

*La identificación de todos los riesgos fue por parte de todos los integrantes del proyecto según experiencia y juicio de especialistas

*Se reviso el banco de proyectos anteriores - históricos

Roles y responsabilidades

*Gerente de proyecto: Responsable de identificación, priorización y seguimiento de riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos identificados.

*Superintendente del centro médico Almoloya: aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos. Aprobar el presupuesto para riesgo de gestión.

*Equipo de trabajo: responsable asesoramiento de riesgos, identificación de los riesgos

Acción de manejo del Riesgo #1: debido a que el algún expediente aun no esté listo o incumpla con el sistema de control de expedientes esto implicara un atraso en la programación de entrega.

Líder del Equipo

Director del proyecto

Miembros del Equipo

Programador

Analista de Sistemas

Supervisor de proyecto

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción de manejo del Riesgo #2: Al capturar los datos puede tener errores de ortografía, lo que implicara que los datos no sean reales

Líder del Equipo

Analista de Sistemas

Supervisor de proyecto

Soporte

El personal de sistemas, debe estar presente en las pruebas antes de Capturar los datos en el sistema de control de expedientes.

Acción del manejo del Riesgo #3: debido a que se incumpla el servicio de programación del sistema de control de expedientes conllevara un atraso en la entrega

Líder del Equipo

Programador

Miembros del Equipo

Programador

Analista de Sistemas

Supervisor de proyecto

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción del manejo del Riesgo #4: Al existir un corte de energía dentro del área informática, existe la posibilidad de borrarse el software, y esto significaría reprogramación de sistemas a un nuevo costo para el proyecto

Líder del Equipo

Jefe taller Eléctrico

Miembros del Equipo

Supervisor Eléctrico

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción del manejo del Riesgo #5: Debido a que incumplan con el servicio de montaje eléctrico esto atrasaría la programación

Líder del Equipo

Jefe taller Eléctrico

Miembros del Equipo

Supervisor Eléctrico

Soporte

Definir el contrato de cláusula de penalidad por no cumplir con la fecha de entrega

Acción del manejo del Riesgo #5: La inadecuada protección del sistema Eléctrico puede producir interferencias de señales de internet esto implicara fallas en las conexiones de red

Líder del Equipo

Director del proyecto

Miembros del Equipo

Analista de Sistemas

Administrador de red

Supervisor de proyecto

Soporte

Definir el contrato de especificaciones técnicas del subministro del material eléctrico

presupuesto: el presupuesto de contingencia asignado para riesgos de gestión es del 10% del costo total

Sincronización: El Gerente de proyecto, está encargado de identificar y gestionar los riesgos del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida esto implica que su supervisión es continua para detectar nuevos riesgos.

Los puntos a revisar durante la ejecución del proyecto serán en el control quincenal donde se informa el rendimiento del trabajo y la situación de riesgos actualizados en su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL 

PROYECTO

PROYECTO

Sistema de Control de Expedientes del Centro Médico Almoloya

PREPARADO POR:

Sergio Alejandro Landeros Palma. –  director del proyecto

FECHA

19

09

2018

REVISADO POR:

Diana Laura gil Martínez. - Gerente del proyecto

FECHA

20

09

2018

APROBADO POR:

David Flores de la Cruz - Analista del sistema

FECHA

21

09

2018

Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento  

1. No contar con la suficiente experiencia para el desarrollo del sistema de control de expedientes.
2. Especificaciones técnicas del servicio de programación generales.
3. No contar con controladores de alta tecnología el cual es cambiante muy rápidamente en el tiempo.
4. Desconocimiento del Expediente contractual en el servicio de programación

Riesgos organizacionales

 1. Disponibilidad de fondos para su programación.

1. Inadecuado entendimiento por parte del equipo
2. Interrupción del financiamiento del proyecto para priorizar otros proyectos.

Riesgos externos

1. Cambio de Políticas de Gobierno.
2. Huelgas, paros naciones que afecten a los equipos del proyecto.
3. Cambio de Autoridades y definan nuevo flujo para el Orden de inicio del Proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

PROYECTO

Sistema de Control de Expedientes del Centro Médico Almoloya

PREPARADO POR:

Sergio Alejandro Landeros Palma. –  director del proyecto

FECHA

22

09

2018

REVISADO POR:

Diana Laura gil Martínez. - Gerente del proyecto

FECHA

22

09

2018

APROBADO POR:

David Flores de la Cruz - Analista del sistema

FECHA

22

09

2018

Facilitador del Análisis FODA:  Sergio Alejandro Landeros Palma. –  director del proyecto

Participantes: Equipo de proyecto

Fortalezas:

1. Existe gran experiencia en trabajos similares de proyectos de automatización, existiendo incluso varios proyectos puestos en marcha en otros centros médicos.
2. Excelente sinergia entre los integrantes del equipo del proyecto, con una gran vocación, servicio y disposición de efectuar el proyecto con profesionalismo.
3. Las Políticas de trabajo que tiene el Centro médico Almoloya en el Área de Recurso Humanos, son bien sólidas.
4. Existe una gran receptividad del proyecto por parte del Equipo de proyecto, respecto a los temas de inversión y mejora continua.

Debilidades:

1. el tiempo de dedicación al proyecto por parte de los integrantes del equipo del proyecto se ha visto disminuido por las labores profesionales propias de cada uno de ellos. Esto ha impedido las reuniones de coordinaciones sean mas continuas lo cual ha implicado mayor esfuerzo por parte de cada integrante del equipo de proyecto.
2. para los fines del proyecto de cuentan con mayor reserva de contingencia y gestión limitado

Oportunidades:

1. La automatización de este proyecto será tomada en cuenta como un documento base para los distintos centros médicos, y permitirá desarrollar actualizaciones que vaya incrementando su utilidad.
2. Las diferentes alternativas de un sistema de control de expedientes.

Amenazas

1. Que el personal altamente capacitado pueda ser captado por otras empresas.
2. No cumplimiento del contrato de parte de las empresas contratistas de servicio de programación.