Sistema para Gestión de Artículos Deportivos LSI 03

Sistema para Gestión de Artículos Deportivos LSI 03

Especificación de Caso de Uso:

Cobro Clientes

Versión 1.0

Historia de Revisiones

Fecha Versión Descripción Autor

16/12/2002 1.0 Versión preliminar lista para ser revisada por el Stakeholder José Luis Martínez Herrero

Tabla de Contenidos

1. Cobro a Clientes 4

1.1 Descripción 4

2. Flujo de Eventos 4

2.1 Flujo Básico 4

2.2 Flujos Alternativos 4

2.2.1 En el punto 2.1 4

3. Precondiciones 5

3.1. El contable ha realizado correctamente el login en el sistema. 5

3.2. El contable ha seleccionado el botón de “Cobro a Clientes” de su interfaz gráfica. 5

4. Poscondiciones 5

4.1. En caso de haberse dado de alta una nueva dirección de facturación, los datos de la misma quedan almacenados en la base de datos. 5

4.2. Los pedidos para los cuales se imprime factura pasan al estado “factura emitida”. 5

4.3. Los pedidos para los que se ha abonado la factura pasan al estado “factura pagada”. 5

1. Cobro a Clientes

1.1 Descripción

Este caso de uso especifica el cobro de las facturas de los clientes. Una vez la mercancía se ha servido satisfactoriamente se emite una factura al cliente con el importe correspondiente al pedido. El contable selecciona aquellos pedidos ya entregados de los que desea emitir factura. Puede seleccionar el tipo de cobro que desea el cliente (contrareembolso o transferencia bancaria) y seleeciona una dirección de facturación distinta a la usual (si el cliente dispone de más de una). Tras eso se imprimen las facturas y quedan listas para ser enviadas por correo.

2. Flujo de Eventos

2.1 Flujo Básico

1. La pantalla muestra una lista con los pedidos que se han servido correctamente.

2. El contable puede seleccionar aquellos que desea facturar y tras pulsar el botón aceptar se le preguntará si desea cambiar la dirección de facturación usual de algún cliente.

2.1. En caso afirmativo podrá escoger direcciones alternativas ya grabadas en el sistema o introducir una nueva para los clientes que desee.

3. Normalmente la aplicación tendrá predeterminado el cobro con transferencia bancaria.

3.1. El contable puede modificar la forma de pago de las facturas que desee.

4. Si el contable está conforme y no desea realizar algún cambio más se imprimirán las facturas y los pedidos de los clientes pasarán al estado “factura emitida”.

5. Cuando el contable tenga constancia de que la factura ha sido pagada, ya sea viendo que se ha transferido el importe adecuado a la cuenta o gracias al justificante de reembolso de la agencia de envíos, podrá pasar los pedidos que seleccione al estado “factura pagada”. Una vez alcanzado dicho estado, el pedido no podrá ser modificado de ninguna forma, pasando a engrosar el histórico de ventas de la aplicación.

2.2 Flujos Alternativos

2.2.1 En el punto 2.1

El sistema muestra para cada cliente la dirección “default” de facturación. Si el contable quiere cambiarla pincha en la línea del cliente y pulsa “cambiar dirección de facturación”. Se le muestran todas las direcciones registradas para ese cliente. Puede seleccionar una de ellas o pulsar “introducir nueva”. Se le pedirán los datos de la nueva dirección y una vez pulsado “aceptar” quedará grabada en el sistema como dirección “default” de ese cliente.

2.2.2 En el punto 3.1

El contable puede seleccionar un pedido cualquier y pulsar sobre “modificar forma de pago”. El sistema mostrará las distintas opciones de pago para que se seleccione una de ellas.

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3. Precondiciones

3.1. El contable ha realizado correctamente el login en el sistema.

3.2. El contable ha seleccionado el botón de “Cobro a Clientes” de su interfaz gráfica.

4. Poscondiciones

4.1. En caso de haberse dado de alta una nueva dirección de facturación, los datos de la misma quedan almacenados en la base de datos.

4.2. Los pedidos para los cuales se imprime factura pasan al estado “factura emitida”.

4.3. Los pedidos para los que se ha abonado la factura pasan al estado “factura pagada”.

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