Auditoria

HISTORIA HACIENDA COYOTES

Su nombre se debe a que este rancho eco turístico pertenece a lo que fue en 1970 “La Hacienda de Coyotes de Abajo”, dicha hacienda fue ganadera, agrícola y hasta un poco de hostal, ya que se rentaban caballerizas para que los viajeros del “Camino Real”, el cual se ubicaba a un costado de la hacienda, este camino real fue trazado por los conquistadores españoles en el siglo XVI, el camino conectaba las ciudades de Valladolid (Morelia, Michoacán) y La Nueva Galicia (Guadalajara), pasando por el histórico “Puente de Calderón” donde surgen importantes acontecimientos en la independencia de México, así como también “La Hacienda de Coyotes de Abajo” fue partícipe de estos hechos históricos, ya que el 24 de noviembre Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de su grupo de insurgentes, acamparon en la hacienda, en su trayecto a la ciudad de Guadalajara.

La Hacienda desde su fundación está plasmada de la Tradición de los altos de Jalisco, el tequila, la charrería, hermosas mujeres, gente trabajadora y la gran devoción por la religión católica, dejaron huella en este hermoso lugar.

Así también este lugar cuenta con un área de gran energía dividido en dos secciones, la primer sección es la Zona de Aerolitos, impresionantes aerolitos se impactaron contra la tierra hace miles de años, creando una zona llena de esplendor. La segunda zona del Temazcal, siendo este una de las principales atracciones de este lugar, desde su construcción en 2005 a dejado el legado de las culturas prehispánicas más importantes de México, tales como la cultura maya y la azteca en el ritual del Temazcal, estas dos secciones hacen que la hacienda este rodeada de misticismo.

En el restaurante contamos con un lago lleno de vegetación de diferentes partes de México, así como la hacienda también tiene grandes jardines, uno de nuestros principales objetivos es el cuidado al medio ambiente, siendo esta la razón de convertir en rancho en un lugar eco turístico, en 2006 se plantaron más de 10,000 árboles de eucalipto, además en cada campamento para niños se les concientiza de la importancia que tiene el cuidado a la naturaleza, plantando un árbol y haciéndose responsable de el para siempre, todos los productos químicos que se utilizan en la limpieza, fertilizantes, etc. son100% biodegradables, separando la basura, evitando contaminar el agua con trampas de grasa y manejar productos biodegradables en las amenidades de las habitaciones, son algunas de las acciones que tomamos para salvar nuestro planeta y poder disfrutar de la naturaleza.

ORGANIGRAMA

CP – 001

19/09/13

DEMG

CUESTIONARIO DE PLANEACIÓN

1. ¿En quién recae la responsabilidad de la planeación de la organización?

En el hijo del dueño en colaboración conmigo que soy el gerente.

2. ¿Cómo está organizada el área responsable de la planeación?

Somos solo dos personas con asesoría externa

3. ¿Qué factores se consideraron para su incorporación?

Su estudio y que ha pasado toda su vida en esta empresa, conoce los movimientos, y por eso es el mejor candidato para esa área.

Yo he trabajado en varias empresas de esta área así que también puedo brindar algo de los conocimientos que he adquirido.

4. ¿Se brinda capacitación permanente al personal del área?

Si, como ya lo mencioné buscamos asesoría externa.

5. ¿Cómo se evalúa el desempeño del personal del área?

Nuestro desempeño considero yo que es bueno, ya que hasta ahorita muy pocas son las cosas que nos han fallado o no han salido como planeamos.

6. ¿La visión de la organización constituye una declaración fundamental de sus valores, aspiraciones y metas?

Claro que si, como toda buena visión sabemos lo que queremos lograr.

7. ¿Considera tal visión como un atributo primordial de la planeación?

Si, es nuestro camino a seguir para ver hacia donde queremos llegar.

8. ¿Ha recibido tal visión como una plataforma para definir su misión?

Si, son dos cosas que van de la mano.

9. ¿Cómo establecieron la misión de la organización? Describa el proceso brevemente e incluya una definición.

CP – 001

19/09/13

DEMG

10. ¿Se ha logrado convertir dicha misión en objetivos y metas específicas?

11. ¿Cumplen los objetivos con la función de encauzar los esfuerzos de la organización para el logro de su objeto?

Si.

12. ¿En los objetivos se contemplan los resultados que se espera obtener de las áreas clave de la organización?

Si.

13. ¿Participa la dirección en la formulación de los objetivos?

Si, como ya lo mencioné el hijo del dueño junto con migo somos los encargados de la planeación, y en ocasiones el mismo dueño también se involucra.

14. ¿Conocen los objetivos todas las áreas y niveles de la organización?

Si siempre que hay una reunión con los empleados tratamos de que no se olviden esos objetivos.

15. ¿Qué procedimiento se sigue para su integración?

16. ¿Las metas son coincidentes con los objetivos?

Si, nuestros objetivos son la guía para nuestras metas.

17. ¿Qué procedimiento siguen para efectuar la correcta implementación de las unidades de medida? Descríbalo brevemente.

18. ¿Qué tipo de formatos han diseñado para reportar avances?

Formatos en los que evaluamos al personal y formatos en donde el cliente nos evalúa a nosotros.

19. ¿Con qué periodicidad se producen?

Diarios.

CP – 002

19/09/13

DEMG

20. ¿Cómo y a quién se entregan?

Los encargados de cada área me los entregan a mí, y a su vez se los entrego a mi inmediato superior.

21. ¿Cómo influye su implementación en las estrategias de acción?

Si algo está mal o no está saliendo como lo esperábamos, se cambia la estrategia para que se realice de la manera más adecuada.

22. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales de la organización.

La calidad en el servicio y alimentos para el buen posicionamiento.

23. ¿Las estrategias son acordes con los objetivos y metas trazados?

Si

24. ¿Quién(es) define(n) las estrategias?

Gerente general y dueños.

25. ¿Cómo han repercutido en el desempeño organizacional?

26. ¿Formulan estrategias por nivel funcional como:

a) Liderazgo

b) Diseño estructural

c) Recursos humanos

d) Sistemas de control e información

e) Otros

27. ¿Cómo instrumentan las estrategias?

28. ¿Se han mantenido las estrategias o ha sido necesario ajustarlas?

Ha sido necesario ajustarlas porque a veces el mismo entorno te lleva a.

CP – 002

19/09/13

DEMG

29. ¿Se han determinado políticas para orientar las acciones?

No

30. ¿De qué tipo?

31. ¿Las políticas han apoyado el funcionamiento de la organización de acuerdo con los objetivos y metas contemplados?

32. ¿Disponen de procedimientos para realizar el trabajo?

Si, cada área tiene su manual de procedimientos.

33. ¿Los procedimientos son preparados por toda la organización?

No, solo por dueños.

34. ¿Con qué frecuencia los revisan y actualizan?

No tenemos fechas definidas.

35. ¿De qué manera inciden en la formulación de programas?

No lo sé.

36. ¿Representan los programas una forma práctica de canalizar las acciones?

Si, ya que es la guía.

37. ¿El presupuesto es congruente con los fines que persigue la organización?

si

38. ¿El presupuesto permite el desarrollo efectivo de las acciones?

si

39. ¿La definición de proyectos es consecuente con la planeación?

si

40. ¿Qué tipo de planeación emplea la organización?

a) Estratégica

b) Operacional

c) De contingencias

d) Prospectiva

e) Normativa

f) Interactiva

g) Otras

41. ¿Cuál es el horizonte de los planes?

a) Corto plazo

b) Mediano plazo

c) Largo plazo

42. ¿La estructura de los planes integra un análisis:

a) Financiero

b) Operacional

c) De procesos

d) De productos

e) De sistemas de información

f) De ingeniería

g) De compras

h) De mercado

i) De la competencia

j) Político

k) Normativo

l) Social

m) Macroeconómico

n) Otros

43. ¿Qué tipos de técnicas se utilizan para apoyar la planeación?

a) Administración por objetivos

b) Matriz de TOWS (amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas)

c) Matriz de portafolio BCG (tasa de crecimiento y participación en el mercado)

d) Matriz GE, pantalla de negocios (posición competitiva y atracción de la industria)

e) Matriz de impactos cruzados (estudio de los efectos de diversos elementos sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento)

f) Matriz ADL (ciclo de vida del sector y posición competitiva)

CP – 002

19/09/13

DEMG

g) Modelos de simulación

h) Proyección o extrapolación

i) TKJ (solución de problemas en equipo)

j) Escenarios (visión del futuro que integra un análisis de tendencias, posibles eventos y situaciones deseables)

k) Otras

44. ¿Se lleva a cabo un análisis interno de las fortalezas y debilidades?

No.

45. ¿Se lleva a cabo un análisis externo de las oportunidades y amenazas?

no

46. ¿La planeación corporativa es por conglomerado o diversificada? Explíquelo brevemente. Conglomerado

47. ¿Establece premisas y pronósticos para una planeación efectiva?

no

48. ¿De qué manera la define e implementa la administración por objetivos? Explíquelo brevemente. Se les da a conocer los objetivos y se trabaja en base a ellos.

49. ¿Cómo se vincula la planeación con el sistema de calidad?

50. ¿Cómo ha impactado en la planeación la tecnología de la información?

Cp-001

19-SEP-2013

NEDH

CUESTIONARIO DE ORGANIZACION

1- ¿Cuál es la estructura actual de la organización?

Un solo gerente es que maneja a todo el personal, en cada area hay un encargado o responsable.

2- ¿la estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de la organización?

si

3- ¿existe congruencia entre la misión de la organización y su estrategia global?

si

4- ¿las funciones asignadas a cada área de la organización son las adecuadas para el cumplimiento de tal misión?

si

5- ¿Cómo se define las funciones para cada área y nivel jerárquico de la organización?

Mediante un manual de procedimientos que se lea hace llegar por escrito, hay que estudiarlo y ponerlo en práctica.

6- ¿de qué manera se determina la asignación de personal para cumplir con las funciones definidas?

Se les pone a prueba 1 semana y de ahí se elige si son o no aptos para tal area.

7- ¿las funciones son claras para todos?

si

8- ¿Cómo se comunica el contenido de las funciones a toda la organización?

Como ya lo mencione por medio de escrito

9- ¿el proceso de inducción de personal incluye información sobre las funciones?

Por supuesto.

10- ¿en que recae la responsabilidad de brindar la capacitación sobre función?

a) En el jefe inmediato

b) En el responsable del área de adscripción

c) Al área de recursos humanos

d) En el responsable de la organización

e) En un órgano asesor

f) Otros

11- ¿se cuenta con un sistema de administración de personal?

si

12- ¿se dispone de un inventario de personal, actualizado?

si

13- ¿Cómo se controlan los movimientos de personal?

Por los jefes inmediatos en cada área.

14- ¿se lleva a cabo un análisis y evaluación de puestos?

Si, cada día al finalizar el turno personalmente checo que las funciones establecidas se hayan cumplido.

15- ¿se tienen documentados los requerimientos para el reclutamiento y selección de personal?

si

16- ¿existe un sindicato en la organización?

no

17- ¿existe reglamento interior?

si

18- ¿se dispone de información de apoyo para la administración de personal como:

a) Manual de organización

b) Manual de personal

c) Manual de bienvenida

d) Manual de políticas

e) Otros

19- ¿existe un código de ética o su equivalente?

No

20- ¿existe un programa de capacitación y desarrollo de personal?

Si

21- ¿se cuenta con normas de seguridad e higiene

si

22- ¿Cómo se evalúa el desempeño?

Por medio de los jefes inmediatos son los que se encargas por medio de formatos preestablecidos de realizarlos.

23- ¿Cómo se maneja la fuerza laboral diversa?

24- ¿es viable una disminución de niveles jerárquicos?

No lo creo.

25- ¿se ha instrumentado una estrategia para proporcionar un cambio en el proceso de aprendizaje organizacional?

No

26- ¿están determinados los límites o rangos para flexibilizar a la organización?

Cp-002

19-sep-2013

NEDH

Si

27- ¿existe algún estudio o iniciativa para re direccionar la organización en cuanto a:

a) Procesos

b) Productos

c) Servicios

d) Clientes

e) Proveedores

f) Otros

28- ¿se ha motivado y capacitado al personal para asumir un mayor control de su trabajo?

si

29- ¿esto ha generado un clima de alto compromiso?

si

30- ¿se ha desarrollado una relación de confianza fundamentada en la:

a) Honestidad de los miembros?

b) Apertura?

c) Consistencia?

d) Respeto?

e) Otros?

31- ¿los niveles de decisión han desempeñado la función de facilitadores o coaches en el trabajo?

No

32- ¿Qué resultados se han obtenido al incluir esta función?

Ninguno hasta ahora

33- ¿la organización ha sufrido algún cambio?

No

34- ¿el cambio está asociado con respecto de innovación y creatividad?

No

35- Las iniciativas de cambio parten de un diagnostico organizacional?

No

36- ¿están claramente delimitadas las aéreas de influencia y responsabilidad?

Si

37- ¿Qué tipo de estudios de mejoramiento administrativo se efectúan?

Cp-003

19-sep-2013

NEDH

a) Análisis de funcionamiento

b) Reestructuración organizacional

c) Viabilidad

d) Factibilidad

e) Productividad

f) Reorganización

38-¿Cómo se realizan los estudios de mejoramiento administrativo?

Reducción de las mermas lo más posible que es lo que nos puede generar más costo a nosotros.

39-¿Cómo han impactado a la organización estos estudios?

a) Reducción de costos

b) Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios

c) Mayor oportunidad de participar

d) Mejoramiento del clima organizacional

e) Fortalecimiento del proceso de toma de decisiones

f) Otros

40-¿se prepara un programa de trabajo que contiene:

a) Identificación del estudio?

b) Responsables?

c) Área bajo estudios?

d) Clave?

e) Actividades a realizar?

f) Fases?

g) Calendario?

h) Representación grafica?

i) Formato?

j) Reportes de avance?

k) Periodicidad?

l) Otros

38- ¿se emplean técnicas de análisis administrativo como:

a) Análisis de sistemas?

b) Análisis de costo-beneficio?

Cp-004

19-sep-2013

NEDH

c) Análisis de estructuras?

d) Árbol de decisiones?

e) Autoevaluación?

f) Desarrollo organizacional¿

g) Reorganización?

h) Otros

42-¿Qué característica se requieren del líder de proyecto?

a) Formación académica

b) Experiencia

c) Conocimiento de la organización

d) Dominio del estudio

e) Capacidad de negociación

f) Discreción

g) Capacidad para trabajar en equipo

h) Simpatía

i) Otras

43-¿se le brinda capacitación con este propósito?

Si.

44- ¿Cómo se afronta la resistencia al cambio?

No la hemos tenido hasta el momento.

45- ¿se conoce con precisión a los líderes informales?

si

46- ¿se dispone de manual de:

a) Organización

b) Procedimientos

c) Historia de la organización

d) Políticas

e) Contenido múltiple

f) Ventas

g) Producción

h) Finanzas

Cp-005

19-sep-2013

NEDH

i) Personal

j) Operación

k) Sistemas

l) Calidad

m) Otros

47- ¿los manuales son:

a) Generales

b) Específicos

c) Sectoriales

d) Otros

48- ¿los manuales administrativos apoyan efectivamente a la organización?

Si

49- ¿Cómo inciden los manuales administrativos en la dinámica de trabajo?

50- ¿son un instrumento de promoción y fortalecimiento de la imagen organizacional?

si

CD – 001

19/09/13

RGAC

CUESTIONARIO DE DIRECCION

1.- ¿La dirección dicta las pautas o lineamientos para encauzar a la organización al cumplimiento de su objeto o atribución fundamental?

La dirección es la que establece las reglas establecidas en la empresa para su correcto funcionamiento.

2.- ¿La orientación al logro de tal objeto o atribución es coincidente con:

a) su visión

b) Su misión

c) Sus objetivos

d) Sus políticas

e) Sus estrategias

3.- ¿Cómo integra y concilia la dirección sus criterios con las áreas de la organización?

Con reuniones temporales.

4.- ¿Cómo contribuyen sus acciones a hacer más efectiva a la organización?

Coordinando el personal para que labore de una forma eficiente.

5.- ¿La dirección cumple con el propósito de integrar a la organización en un contexto?

Si

6.- ¿De qué manera la dirección incide en el desarrollo de una cultura organizacional acorde con las estrategias de liderazgo?

Capacitando su personal

7.- ¿Que estilo de liderazgo ejerce la dirección?

Autocrático

CD – 001

19/09/13

RGAC

8.- ¿El poder personal es:

A) Por conocimiento

b) De recompensa

c) Coercitivo

d) Personal

e) Otros

8.- ¿El poder personal es:

a) Por conocimientos (experto)

b) Por características personales (referente)

c) Por jerarquía (posición)

d) Otros

9.- ¿El estilo de liderazgo basado en el uso de la autoridad es:

a) autocrático (impositivo)

b) Democrático (participativo)

c) Liberal (independiente)

10.- ¿Se emplea la rejilla o grid gerencial para analizar el liderazgo?

NO

11.- ¿Qué orientación se imprime a este estilo?

12.- ¿Se considera la conducta del líder en cuanto a:

a) apoyo

CD – 001

19/09/13

RGAC

b) Participación

c) Instrumental

d) Orientación a logros

13.- ¿Qué resultados se han logrado con su participación?

Aumentado la calidad del servicio.

14.- ¿Ha sido positivo el uso de los conceptos de delegación, participación, venta de ideas e instrucción?

Si

15.- ¿Permite este enfoque detectar el comportamiento del líder y sus subordinados en diferentes situaciones?

Si de esta forma las personas que realizan correctamente su trabajo sobresalen

16.- ¿De qué manera contribuye al ejercicio del liderazgo este enfoque?

En la motivación y compañerismo.

17.- ¿Qué factores motivan su empleo?

Los logros que pueden llegar a tener

18.- ¿Con que clase de líder se cuenta?

Nuestros líderes son natos.

19.- ¿Considera que el estilo de liderazgo predominante es transformacional?

No lo creo tanto así, pero de alguna manera sí.

20.- ¿Este estilo de liderazgo es viable en la práctica?

Claro que si, puede corregir a los demás en factores que no esté cubriendo bien.

21.- ¿Ha sido necesario cambiar de estilo para adaptarse a los requerimientos de la organización?

CD – 001

19/09/13

RGAC

Solo nos ha pasado un caso con el líder de nuestra cocina, venia de una forma de trabajar diferente, donde todos eran lideres.

22.- ¿Existe un análisis de los resultados obtenidos?

No

23.- ¿En qué medida el liderazgo constituye un factor que da soporte a una dirección efectiva?

En la participación de la demás gente.

24.- ¿Cómo se concibe el proceso de comunicación?

A través de los encargados de cada área para solucionar problemas directamente con ellos.

25.- ¿Qué representa la comunicación para la organización?

Una de las cosas más importantes ya que es muy importante que todos nuestros empleados estén en constante comunicación, no podemos permitir que estos procesos se rompan.

26.- ¿Qué tecnología de soporte se utiliza en el proceso de comunicación?

Nosotros implementamos teléfonos en cada aérea o radios en el caso de el capitán de meseros.

27.- ¿Qué tipo de información recibe la dirección?

28.- ¿Existen mecanismos para el manejo y control de la información?

Si en principio de cuentas son reducidas o seleccionadas las personas que la manejan y eso facilita su manejo.

29.- ¿Cómo operan?

CD – 001

19/09/13

RGAC

30.- ¿Cumple la dirección con la función de monitorear, procesar y comunicar la información interna y externa a la organización?

Si

31.- ¿Qué modelo de motivación se emplea?

Hay talleres para los trabajadores.

32.- ¿El modelo de motivación contempla:

a) necesidades

b) Conducta

c) recompensa

d) Otros

33.- ¿En qué modelos o teorías se basan para manejar los aspectos de motivación?

Nos basamos en los mismos comportamientos de los empleados.

34.- ¿Se emplean las herramientas de refuerzo de conductas para mejorar el desempeño?

Si

35.- ¿Cómo se evalúa el impacto de la motivación en el trabajo?

Comparando rendimientos.

36.- ¿Qué acciones se llevan a cabo cuando las iniciativas para motivar al personal no funcionan?

Se buscan otras opciones o se les ha llegado a preguntar a los empleados.

37.- ¿Se apoyan en grupos o equipos de trabajo para incrementar la efectividad organizacional?

CD – 001

19/09/13

RGAC

Si en esta empresa se trabaja en equipo.

38.- ¿Qué criterios consideran para tomar la decisión de integrar un grupo o equipo?

De acuerdo a las necesidades del trabajo y características individuales.

39.- ¿La dinámica de la organización genera estrés o conflicto?

No por el contrario mejora la comunicación de los empleados aunque como en todos los casos hemos tenido roces entre empleados por que las mismas personas tienen carácter diferente formas de pensar, etc.

40.- ¿El estrés y el conflicto se propician por causas tales como:

a) recursos limitados para trabajar

b) Ambigüedad en las instrucciones

C) Comunicación inadecuada

41.- ¿Cómo afronta la organización el estrés y el conflicto?

Informando a cada empleado sus actividades para ahorrar problemas y la manera de pedir u ordenar cosas.

42.- ¿Existe un registro estadístico de casos de conflicto así como de las soluciones adoptadas?

Si

43.- ¿Tal registro ha sido incorporado en un sistema de información?

Si

44.- ¿Se emplean redes de cómputo para compartir información?

No

CD – 001

19/09/13

RGAC

45.- ¿Se dispone de un recuento de recursos actualizado?

No

46.- ¿Cómo influye la tecnología de información en la toma de decisiones?

Se informan adecuadamente para la toma de decisiones.

47.- ¿Cómo se efectúa el proceso de toma de decisiones?

Lo efectuamos nosotros, yo gerente y el dueño.

48.- ¿Se utiliza algún modelo de toma de decisiones?

Las decisiones se toman después de analizar la mejor forma de laborar.

49.- ¿Que tan centralizado o descentralizado esta el proceso?

Esta centralizado

50.- ¿Cómo inciden los manuales administrativos en la dinámica de trabajo?

Los manuales son de gran utilidad para saber cómo guiar a los empleados.

CD – 001

19/09/13

FGS

CUESTIONARIO DE CONTROL

1. ¿El control parte de un marco de actuación establecido en función de:

Planes estratégicos

2. ¿Existe congruencia entre los estándares fijados en la fase de planeación y ejercicio de control?

Si

3. ¿Están definidos los controles de acuerdo con el enfoque:

Preventivo (anticipa los problemas)

4. ¿El control se ejerce de manera tradicional?

Si

5. ¿Están bien identificados los puntos críticos que es necesario controlar?

Si

6. ¿Qué mecanismos de control se han establecido?

Mecanismos de control periódico

7. ¿Cómo se retroalimenta el ejercicio de control?

Con evaluaciones

8. ¿Qué tratamiento se da a los reportes?

Se les atiende a la brevedad

CD – 001

19/09/13

FGS

9. ¿Qué elementos se consideran para determinar su impacto en la organización?

El grado de posicionamiento, la calidad del servicio

10. ¿Existe un sistema de computo para el control de:

Comandas (ventas)

11. ¿La información de los controles es accesible a toda la organización?

No, solo a cierto personal

12. ¿Existen mecanismos para alcanzar las sugerencias e inconformidades del personal?

Si

13. ¿La atención de las opiniones y quejas incide en el clima de la organización?

Si

14. ¿Las sugerencias permiten instrumentar mejoras en la organización?

Si

15. ¿La resolución de quejas influye en la previsión de conflictos?

Si

16. ¿Construyen las quejas y sugerencias un recurso para atenuar los niveles de tensión?

CD – 001

19/09/13

FGS

No

17. ¿La revisión de los factores del mercado en que se actúa y su índice de comportamiento influyen en el control de las acciones?

Si

18. ¿Qué relación guardan los avances obtenidos con las estrategias fundamentales?

Las dos nos ayudan a mejorar todas las áreas de la empresa

19. ¿El control está fundamentado en normas:

Físicas

20. ¿Cómo inciden en el control:

a) Los objetivos

b) Las estrategias

c) Las políticas

d) Los procedimientos

e) Los programas

21. ¿Cómo influye el diseño de la estructura organizacional en el control?

En que cada quien sepa lo que tiene que hacer para facilitar el trabajo

22. ¿Qué criterios se consideran para el establecimiento de controles?

La planeación, el cómo se van hacer las cosas

23. ¿Cómo se relaciona la medición de la productividad con el tipo de estructura organizacional?

CD – 001

19/09/13

FGS

El grado de integración de la empresa, es decir hasta donde el proceso productivo avanza hacia provisión de insumos y la especialización del servicio.

24. ¿Cómo incide la dirección en el empleo efectivo de controles?

25. ¿Se cuenta con controles financieros y presupuestales?

Si

26. ¿En que recae la responsabilidad de estos controles?

En el contador

27. ¿Utilizan información financiera como:

Balance general y estado de resultados

28. ¿Qué procedimiento se utiliza para realizar el análisis?

29. ¿A que fuentes de financiamiento se recurre?

Fuentes externas

30. ¿Se cuenta con el apoyo de financiamiento en caso de expansión?

Si

31. ¿Se tienen definidas las características de los costos variables, fijos y semi-variables en relación con:

Administración

CD – 001

19/09/13

FGS

32. ¿Cómo se maneja la inversión para ampliar la capacidad financiera de la organización?

En evitar mermas.

33. ¿En qué forma incide el resultado del análisis financiero en el proceso de la toma de decisiones?

Saber que nos falta o en que estamos fallando para poder tomar una buena decisión

34. ¿A qué plazos se presupuesta?

Corto y Mediano plazo

35. ¿Guarda un equilibrio el presupuesto asignado con los requerimientos de cada área?

Si

36. ¿Cómo se determina?

Con el capital

37. ¿Cómo se manejan las solicitudes de ampliación presupuestal?

Checando con cuanto capital contamos y ver si se pueden ampliar más los recursos

38. ¿Qué acciones se llevan a cabo cuando existen desviaciones entre lo presupuestado y lo realizado?

Tratar de hacer un equilibrio

CD – 001

19/09/13

FGS

39. ¿Es el presupuesto un instrumento que coadyuva efectivamente con los planes de la organización?

Si

40. ¿Qué tipo de estadísticas se utilizan?

Distribuciones muéstrales, estimaciones

41. ¿Cómo se lleva el control de los inventarios?

Mediante una lista de cada cosa que hay en la empresa, cuando se saca productos, primero se hace una requisición de almacén, cada semana se hace un nuevo conteo de productos y se comparan con las requisiciones.

42. ¿Se emplea la auditoria como mecanismo de evaluación?

No

43. ¿Qué tipo de auditoria se aplica:

No aplica

44. ¿Se asocia la auditoria con otros estudios de mejoramiento administrativo?

No

45. ¿Cómo y con qué tipo de estudios?

No aplica

46. ¿Qué ventajas aporta esto a la organización?

No aplica

CD – 001

19/09/13

FGS

47. ¿Cómo incide la auditoria en:

a) La planeación: para planear mejor las cosas y llevar por buen camino a la empresa

b) Organización: llevar una buena estructura para facilitar el trabajo

c) Dirección: para que el responsable de la empresa tome mejores decisiones

48. ¿Constituye la auditoria un mecanismo de aprendizaje?

Si

49. ¿Se cuenta con una base de información para la administración y control de la calidad?

Si

50. ¿A qué normas internacionales se apega el sistema de calidad?

ISO 9000

RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS:

1. Capacidad de diferenciación respecto a otros.

2. Buena ubicación geográfica.

3. Diversidad de públicos meta

4. Buena materia prima

5. Reconocimiento por nombre.

6. Clientela fiel.

7. Excelente Servicio.

8. Ambientación.

9. Promociones.

10. Manejo de manuales.

11. Existe buena comunicación.

12. Compañerismo dentro de los empleados.

13. Buen manejo de quejas y/o sugerencias.

14. Variedad en platos.

15. Existe un buen liderazgo.

16. Buen trato a los clientes.

17. Amabilidad.

18. El personal recibe capacitaciones constantemente.

19. Existe reglamento interno de trabajo.

20. Variedad en áreas.

DEBILIDADES:

1. Precio

2. No hay espacios libre de humo

3. No existe una auditoría interna.

4. Clientes no fidelizados.

5. La atención

6. Mal manejo de tarjeta de acumulación de puntos.

7. No tienen un análisis interno de fortalezas y debilidades.

8. No hay sindicatos de trabajadores

9. No existe un código de ética

10. No se emplea la rejilla o grid gerencias.

11. No existe un área para fumadores.

12. El orden en el almacén no es excelente.

13. Debido a la amplia cantidad de clientes, la atención se reduce.

RECOMENDACIONES

1. Difundir la planificación estratégica a través de rótulos, carteles que recuerde cual es la misión y visión de la empresa con el objetivo que sea un medio de motivación y compromiso en el desarrollo de las actividades.

2. Diseñar un organigrama funcional donde se detallen las funciones específicas que debe cumplir cada empleado de acuerdo al nivel de responsabilidad y autoridad asignadas; así también un organigrama de procesos que constituya el preámbulo para la formulación de un manual de procesos.

3. Diseñar e implementar un reglamento interno donde se especifique los derechos y obligaciones de cada persona que labora dentro del local, y difundirlas a todo el personal para que no exista inconformidad y se cree un ambiente cordial.

4. Crear un manual de procesos y un manual de funciones para detallar cada actividad que se realiza y de la misma manera las funciones que deben cumplir los empleados de acuerdo al lugar específico de trabajo.

5. Desarrollar un plan de capacitación y cronograma semestral o anual que a través de cursos, talleres, conferencias, permita incrementar el talento humano y la capacidad de conocimientos con el fin de contar con personal altamente capacitado y competitivo dentro del mercado laboral.

6. Para el abastecimiento de los recursos o de la materia prima que se necesita para los procesos en la cocina, se debe adquirir un sistema de control de inventarios que ayude a regular y canalizar bien los recursos.

7. Buscar ayuda con profesionales en el tema de comida rápida y brindar charlas al personal, además de asesorarse técnicamente para mejorar la calidad del producto y servicio.

8. Dentro del presupuesto que se va a realizar tomar en cuenta las mejoras que necesita el local, para realizar una readecuación de las áreas especialmente en la cocina y así mejorar el desenvolvimiento.

9. Adquirir un sistema informático para la información financiera.

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