CASO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
daniel neira tapiaTarea30 de Julio de 2020
2.710 Palabras (11 Páginas)190 Visitas
CASO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Desarrollo del Caso:
1.- Deberá elegir una empresa en la que participe como empleado o sea conocedor de su cadena de valor. Describa la empresa, a que se dedica, su actividad industrial y descripción de sus productos y servicios. Debe elegir una de las 2 ISO vistas en clases: 14001 y 45001 para su implementación. Puede usar la misma empresa de la solemne 1. ( 5 puntos)
0 puntos | 1-4 puntos | 5 puntos |
No responde | Al menos uno de los ítems que debe responder ha sido declarado de forma incompleta o no ha sido declarado. | Describe la empresa especificando claramente una sola línea de productos o servicios y escoge y justifica una de las dos normas. |
2.- Deberá indicar el modelo de implementación de la ISO 9001 como modelo genérico, los pasos a seguir de acuerdo a la norma que imparta y generar una breve descripción de cada paso. Considere para ello el siguiente template: ( 25 puntos)
Etapa | Actividades adecuadas a la norma |
diagnóstico de brechas | |
análisis del contexto de la organización | |
definición de interesados, participantes, expectativas | |
definición del alcance del sistema de gestión de calidad | |
declaración de la política de calidad | |
definición del modelo de gobierno del sistema de gestión de calidad | |
definición de riesgos y oportunidades | |
Planificación, integración de riesgos y oportunidades al SGC | |
Definición del modelo de procesos, medición, control seguimiento , metas y objetivos |
0 puntos | 5-24 puntos | 25 puntos |
No responde | No explica todas las cláusulas de implementación de la norma y /o han sido explicadas de forma incompleta o no alineadas con la norma que ha elegido en la parte 1. | Explica de forma breve pero apegada a la norma que ha escogido, todos los pasos o cláusulas vistos en clases que permiten implementar la norma. Para cada caso ha adaptado la descripción con alcance a lo que se corresponde con la norma seleccionada. |
3.- Deberá declarar: Objetivo de calidad, al menos dos iniciativas de calidad trazadas al objetivo propuesto y el desarrollo de sus correspondientes planes. En estos planes deberá incluir aspectos de (opcional) seguridad ocupacional o gestión medio ambiental. ( 15 puntos)
0 puntos | 5-14 puntos | 15 puntos |
No responde | Al menos uno de los puntos solicitados no ha sido completado correctamente o no ha sido mencionado. También no cumple con el mínimo de actividades solicitadas por plan. Las actividades no están alineadas con la norma que ha seleccionado en la parte 1 | Identifica y declara un objetivo de calidad, dos iniciativas y sus correspondientes planes con un mínimo de 6 actividades. Todo esto alineado. |
4.- Deberá armar la cadena del valor de la empresa conforme a: ( 25 puntos)
a).- al análisis ACV (estudio del ciclo de vida del producto). Dentro de este análisis deberá identificar al menos 5 elementos críticos que impone el requisito medio ambiental.
b).- análisis de riesgos para salud y riesgo ocupacional. Dentro de este análisis deberá identificar al menos 5 factores ambientales o riesgos que generen daño inmediato enfermedad ocupacional.
0 puntos | 1-24 puntos | 25 puntos |
No responde | La cadena del valor expuesta está incompleta o semánticamente mal declarada a nivel de actividades. No identifica el número mínimo de los factores solicitados y /o éstos no se encuentran alineados con la norma y cadena de valor declarados. | Define una cadena del valor alineada al producto o servicio declarado en la pregunta 1, esta cadena posee las 5 áreas de actividad propuestas por porter. Identifica de manera clara 5 factores presentes en la cadena del valor que se alinean con la norma seleccionada y los describe de manera completa y suficiente. |
5. – Sobre los elementos críticos identificados, deberá proponer los correspondientes controles y sus mecanismos o actividades de implementación. ( 15 puntos)
0 puntos | 5-14 puntos | 15 puntos |
No responde | No describe lo solicitado por uno o varios factores. La descripción ha sido incompleta. | Por cada factor identificado, propone controles y actividades de implementación de dicho control. |
6.- Deberá proponer un plan de auditoría interna indicando: que se revisará, quienes participarán, y planificar la jornada o jornadas con actividades. Que se hará ese día o esos días, como se revisará el SGC y sus objetivos, que evidencias deben presentarse y como se registrarán las no conformidades. Para esta pregunta se le sugiere investigar más a fondo como es que se lleva a cabo una auditoría interna ISO. ( 15 puntos)
0 puntos | 1-14 puntos | 15 puntos |
No responde | El plan no se corresponde con una auditoría interna o no ha sido completado en función o alineación con la norma escogida. | Propone un plan de auditoría interna operacional, indicando en pasos claros y concisos cuales son las actividades que se desarrollará. La auditoría se encuentra alienada a la norma que ha escogido en el punto 1 |
DESARROLLO SOLEMNE 2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
Integrantes: Daniel Neira / Luis Cepeda / Miguel Castro
- Descripción de la Empresa.
Sembcorp Chile es una empresa de servicios sanitarios con un contrato concesionado perpetuo, prestando servicios a distintas comunidades de las ciudades de Santiago y Antofagasta, sus principales actividades son la captación, depuración, distribución, recolección, tratamiento y disposición final de aguas.
El proceso que genera mayor rentabilidad para la empresa es el tratamiento de aguas residuales domiciliarias, con el objetivo principal de entregar una disposición final del agua tratada cumpliendo con los parámetros legislativos de calidad y medio ambiente.
Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa dispone de una instalación denominada “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada” la que está diseñada para recibir 700 litros por minutos de efluentes, y que por medio de diversos procesos transforma el agua residual en un 70% en agua que se puede utilizar para riego, que se dispone en lagunas aledañas, la cual permite una gran variedad de fauna de aves y otros animales, y el otro 30 % se transforma en lodos estabilizados para desechos.
PTAS La Cadellada es una de las plantas más modernas del país, ya la mayor parte de los procesos se operan mediante sistemas computacionales, por lo que no se requiere de demasiado personal. La función de los operarios de terreno es realizar inspecciones visuales, analizar parámetros y en caso de fallas verificar y solucionar.
Todos los procesos y tarifas son regulados por las Super Intendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien constantemente inspecciona que se cumplan las regulaciones normativas aplicables.
Nosotros trabajaremos para este caso con la norma ISO 45.0001
- Modelo de Implementación Norma ISO 45.0001.
Etapa | Actividades adecuadas a la norma ISO 45001 |
diagnóstico de brechas | En esta etapa se debe realizar lista de verificación cualitativa y cuantitativa del cumplimiento de las distintas normativas relacionadas a salud y Seguridad en el trabajo aplicable y regulables al país, para luego trabajar con las brechas sin cumplimiento o en desarrollo. Normativas Aplicables; Ley 16.744 seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, código del trabajo, Ley de subcontratación, decretos supremos, entre otros. |
análisis del contexto de la organización | El cumplimiento de los requisitos de este apartado permite una alineación entre la planificación estratégica y la planificación del Sistema de gestión de seguridad de la empresa, Para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito se pueden emplear numerosas herramientas como el análisis FODA. Con este análisis podemos buscar oportunidades de mejoras para la protección de los trabajadores-. |
definición de interesados, participantes, expectativas | Para este apartado se debe dar cumplimiento con las normativas legales de salud y seguridad ocupacional reguladas por las entidades sanitarias del país a evaluar, tales como Seremi de Salud y Dirección del trabajo. Además, con el propósito de tener bajos índices de accidentabilidad para tener un menor pago de primas y mejor imagen nacional e internacional en comparación con otras industrias del mismo rubro. |
definición del alcance del sistema de gestión de calidad | El SGSST abarcará los niveles operarios de atención que interactúan directamente con los clientes y proveedores a fin de alinear, coordinar y orientar sus procesos para la implementación de la norma ISO 45001.” Dicho alcance cubre los procesos determinados en el mapa de procesos de la Entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma ISO 45001, y respondiendo a las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. |
declaración de la política de calidad | La alta dirección debe definir una política de Seguridad y salud en el trabajo, además debe ser difundida a la totalidad de los trabajadores de la empresa. |
definición del modelo de gobierno del sistema de gestión de calidad | Se debe establecer un lineamento de responsabilidad des de implementación, control y seguimiento de todas la acciones que se realizaran referente a ISO 45001. |
definición de riesgos y oportunidades | Se debe establecer un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, donde se puedan identificar peligros y evaluar riesgos presentes en las operaciones que puedan ocasionar accidentes y/o enfermedades profesionales a los trabajadores, además desarrollar distintas herramientas para control y evaluación de cumplimiento. |
Planificación, integración de riesgos y oportunidades al SGC | Se deben desarrollar acciones para abordar riesgos y oportunidades con el fin de asegurar la gestión de la SST que pueda lograr sus resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. |
Definición del modelo de procesos, medición, control seguimiento, metas y objetivos | Se debe establecer un sistema a nivel de sitio para identificar y evaluar todas las legislaciones, regulaciones y estándares y / o requisitos aceptados de Higiene y Seguridad; Incluyendo, pero no limitado a licencias y permisos. El cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo se demostrará mediante la implementación de sus procedimientos documentados y se supervisará periódicamente mediante auditorías internas y de seguridad. |
...