Capacidad Operativa

1 Antecedentes:

TecniGreen Cía. Ltda. es un laboratorio químico-analítico ambiental que opera en el Ecuador desde el año 2007. La amplia gama de servicios analíticos les permite servir a empresas en los ámbitos petrolero, industrial, ambiental, agroindustrial, empresas exportadoras de vegetales, frutas, alimentos, flores, entre otras. TecniGreen Cía. Ltda. actualmente tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito y cuenta con 30 empleados distribuidos en varios departamentos.

2 Inicio de la auditoria

- Designación del líder del equipo auditor.

- Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría.

- Selección del equipo auditor

- Establecimiento del contacto inicial con el auditado

Auditor Líder: María José Jácome (MJ)

Auditores: NA Organización: TecniGreen Cía Ltda.

Especialistas: NA Fecha(s) de evaluación : 16-17/08/2012

Alcance: Análisis de laboratorio, aguas, suelos, sedimentos, lixiviados, control de calidad de productos plantas y vegetales, análisis de alimentos nutricional y de contaminantes.

Objetivos de la Auditoría

Los objetivos de esta auditoría son:

- Confirmar que el sistema de gestión cumple todos los requisitos aplicables de las normas auditadas (ISO 9001 / ISO 14001).

- Confirmar que la Organización ha implantado eficazmente las disposiciones planificadas.

- Confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la Organización.

Criterios de auditoría - ISO 9001:2008

- ISO 14001:2004

- Manual / Procedimientos / Instructivos

3 Revisión de la documentación

Para la planificación de la auditoría se tuvo acceso a documentación e instalaciones del auditado, de modo que se elaboró el plan sobre los puntos críticos sobre los que va a centrarse la misma.

4 Preparación de las actividades de auditoría in situ

4.1 Preparación del plan de auditoría y asignación de tareas al equipo auditor

PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 16/08/2012

Hora Actividad Cláusula Auditor (Iniciales)

09:00 REUNIÓN APERTURA MJ

09:30 RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES 9001: 6.4

14001: 4.3.1 / 4.4.6 MJ

10:30 DESEMPEÑO: Matriz de aspectos e impactos 14001: 4.3.1 / 4.4.6 MJ

11:00 VERIFICACIÓN EFICACIA DE ACCIONES TOMADAS 9001: 8.5.2 / 8.5.3

14001: 4.5.3 MJ

11:30 COMPRAS 9001: 7.4 / 8.4

14001: 4.4.6 MJ

12:00 COMERCIALIZACIÓN 9001: 5.2 / 7.2 / 8.2.1 / 8.3 / 8.4 MJ

13:00 ALMUERZO

14:00 MEJORA CONTINUA 9001: 8.1 / 8.5.1 MJ

14:30 SEGUIMIENTO & MEDICIÓN – MONITOREOS – INDICADORES 9001: 8.2.3 / 8.4

14001: 4.5.1 / 4.5.2 MJ

16:30 REUNIÓN RESUMEN MJ

FECHA: 17/08/2012

Hora Actividad Cláusula Auditor (Iniciales)

09:00 SERVICIO: Ingreso – recepción muestras / Análisis / Control de Calidad / Informes 9001: 7.1 / 7.5 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3 / 7.6

14001: 4.3.1 / 4.4.6 MJ

10:00 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 9001: 5.5.1 / 6.2 / 6.4

14001: 4.4.1 / 4.4.2 MJ

11:00 MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA 9001: 6.3 MJ

12:00 DISEÑO & DESARROLLO 9001: 7.3

14001: 4.4.6 MJ

12:30 COMUNICACIONES 9001: 5.5.3 / 5.3

14001: 4.4.3 / 4.2 MJ

13:00 ALMUERZO MJ

14:00 EMERGENCIAS 14001: 4.4.7 / 4.5.1 MJ

15:30 CONTROL DOCUMENTAL (Durante todo el proceso de certificación) 9001: 4.2.3 / 4.2.4

14001: 4.4.5 / 4.5.4 MJ

17:00 REUNIÓN CIERRE

4.2 Preparación de los documentos de trabajo

Elaboración del Check List de ISO 9001 e ISO 14001. Véase 5.2 (Generación de hallazgos de la auditoría).

5 Realización de las actividades de auditoría in situ

5.1 Realización de la reunión de apertura

LISTA DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE APERTURA

FECHA:

NOMBRE CARGO FIRMA

5.2 Generación

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