GUIA-TALLER DE SENA
jorlangutEnsayo2 de Julio de 2020
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GUIA-TALLER DE SENA[pic 1]
JORLAN ALEJANDRO GUTIERREZ NAVARRO
PARA:
JHONNY PALACIO
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MAESTRO
11ª
TRANSACCIONES DEL MES DE MARZO:[pic 2]
- Marzo 5- Se compra mercancía a crédito a una empresa responsable del IVA por $5.674.560.
- Marzo 10- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $12.300.000
- Marzo 15- Se cancela arriendo a una empresa responsable del IVA por $2.500.000.
- Marzo 20- Se cancela mantenimiento de los computadores a una persona no responsable del IVA por $125.000
- Marzo 23: Se cancela honorarios al contador, persona no responsable del IVA, por $4.000.000.
- Marzo 25- Se vende mercancía a crédito a responsable del IVA por $84.890.000.
- Marzo 28- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $43.765.000
- Marzo 31- Se cancela honorarios a una firma de abogados por $5.000.000.
TRANSACCIONES DEL MES DE ABRIL:
- Abril 5- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente por $10.400.000
- Abril 10- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $29.543.000
- Abril 15- Se cancela arriendo a responsable del IVA por $2.500.000.
- Abril 20- Se cancela mantenimiento de los equipos de oficina a una persona no responsable del IVA por $300.000
- Abril 23-Se cancela honorarios al contador, persona no responsable del IVA, por $4.000.000.
- Abril 28- Se vende mercancía a crédito a una empresa responsable del IVA. por $65.000.000.
- Abril 29- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $14.000.000.
- Abril 30- Se cancela el alquiler de una maquina fotocopiadora a un gran contribuyente por $400.000.
- Marzo 5- Se compra mercancía a crédito a una empresa responsable del IVA por $5.674.560.
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
1435 | Mercancía | 5.674.560 | |
2408 | IVA descontable | 1.078.166 | |
2365 | Rete/compra | 141.864 | |
2367 | Rete IVA | 161.724 | |
2368 | Rete ica | 54.475 | |
2205 | Proveedores | 6.394.663 | |
SUMAS IGUALES | 6.752.726 | 6.752.726 |
[pic 3]
- Marzo 10- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $12.300.000
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
1435 | Mercancía | 12.300.000 | |
2408 | IVA descontable | 2.337.000 | |
2205 | PROVEEDORES | 14.637.000 | |
SUMAS IGUALES | 14.637.000 | 14.637.000 |
- Marzo 15- Se cancela arriendo a una empresa responsable del IVA por $2.500.000.
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
5220Q | Arrendamientos | 2.500.000 | |
2408 | IVA descontable | 475.000 | |
2365 | Rete/fuente | 62.500 | |
2367 | Rete/IVA | 71.250 | |
2368 | Rete/ica | 24.000 | |
1110 | Banco | 2.817.250 | |
SUMAS IGUALES | 2.975.000 |
- Marzo 20- Se cancela mantenimiento de los computadores a una persona no responsable del IVA por $125.000
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
514525 | E. de computación y comunicación | 125.000 | |
234065 | Rete/fuente | 3.125 | |
234068 | Rete/ica | 1.200 | |
111005 | Moneda nacional | 120.675 | |
SUMAS IGUALES | 125.000 | 125.000 |
[pic 4]
- Marzo 23: Se cancela honorarios al contador, persona no responsable del IVA, por $4.000.000.
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
511005 | Honorarios | 4.000.000 | |
234065 | Rete/fuente | 100.000 | |
234068 | Rete/ica | 38.400 | |
111105 | Moneda nacional | 3.861.000 | |
SUMAS IGUALES | 4.000.000 | 4.000.000 |
- Marzo 25- Se vende mercancía a crédito a responsable del IVA por $84.890.000.
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
413536 | Comercio al por mayor y al por menor | 84.890.000 | |
240810 | IVA descontable | 16.129.100 | |
234065 | Rete/fuente | 2.122.250 | |
234067 | Rete/iva | 2.419.365 | |
234068 | Rete/ica | 814944 | |
130505 | Clientes | 9.566.2541 | |
SUMAS IGUALES | 101.019.100 | 101.019.100 |
- Marzo 28- Se compra mercancía a crédito a gran contribuyente autorretenedor por $43.765.000
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
143524 | Mercancía no fabricada por la empresa | 43.765.000 | |
240810 | IVA descontable | 8.315.350 | |
220505 | Moneda nacional | 52.080.350 | |
SUMAS IGUALES | 52.080.350 | 52,080.350 |
[pic 5]
- Marzo 31- Se cancela honorarios a una firma de abogados por $5.000.000.
CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
511005 | Honorarios | 5.000.000 | |
240810 | IVA descontable | 950.000 | |
234065 | Rete/ fuente | 550.00 | |
111005 | Monedad nacional | 5.400.000 | |
SUMAS IGUALES | 5.950.000 | 5,950.000 |
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