IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
adelmoenrique18 de Enero de 2014
26.046 Palabras (105 Páginas)354 Visitas
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS ISO 9000, 14000 Y OSHA 18000 EN LA EMPRESA ENVASADORA DE REFRESCOS DE AGUA CON SABORES IGLÚ S.A.S.
JAIRO ANDRÉS CÓRDOBA MARTÍNEZ
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
FACULTAD DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
VALLEDUPAR – CESAR
2012
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS ISO 9000, 14000 Y OSHA 18000 EN LA EMPRESA ENVASADORA DE REFRESCOS DE AGUA CON SABORES IGLÚ S.A.S.
JAIRO ANDRÉS CÓRDOBA MARTÍNEZ
Trabajo de Grado para optar al título de
Administradora de Empresas
YOMAR DAZA
Asesor Metodológico
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
FACULTAD DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
VALLEDUPAR – CESAR
2012
Nota de aceptación
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Firma del presidente del jurado
_______________________________
Firma del jurado
_______________________________
Firma del jurado
Valledupar, Mayo de 2012
A Dios por haberme dado la paciencia y sabiduría para lograr esta meta.
A mi Padre Antonio Córdoba, por estar incondicionalmente a mi lado, darme fuerzas, por ser mi apoyo, ser mi amigo, por querer siempre salir adelante conmigo, este es el primer logro y gracias por darme la fe de que todo se puede lograr con fe y amor.
A mi Madre Yesenia Martínez, por ser mi apoyo, te doy las gracias por confiar y creer en mi, gracias por mostrarme que la disciplina y la dedicación y la organización son mi mayor ejemplo para seguir adelante.
A mis hermanos por estar acompañándome en mis logros.
A mis amigos quienes son un apoyo fundamental en el crecimiento de mi vida
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 9
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 12
1.1 FORMULACIÓN 15
1.2 TITULO 15
1.3 OBJETIVOS 16
1.3.1 General 16
1.3.2 Específicos 16
1.4 DELIMITACIÓN 16
1.5 JUSTIFICACIÓN 19
2. MARCO TEÓRICO 19
2.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 19
2.2 ENFOQUE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 21
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 23
3.1 TÉRMINOS 23
3.2 DEFINICIONES 23
3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS 27
4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 28
4.1 RESEÑA HISTÓRICA 28
4.2 MISIÓN 29
4.3 VISIÓN 29
4.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 30
4.5 POLÍTICA DE CALIDAD 31
4.6 POLÍTICA AMBIENTAL 33
4.6.1 Medidas de manejo ambiental 34
4.6.2 Monitoreo y seguimiento 35
4.6.3 Evaluación y mejoramiento 35
4.6.4 Objetivos 36
4.6.4.1 General 36
4.6.4.2 Específicos 36
4.7 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 36
4.7.1 Evaluación Sistemática Ambiental del Proyecto 36
4.7.2 Planificación Ambiental 37
4.7.3 Gestión o Manejo Ambiental 37
4.7.4 Estructura del sistema de gestión ambiental 38
4.8 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 39
4.8.1 Definiciones en salud ocupacional 44
4.8.2 Condiciones generales 46
4.8.2.1 Identificación de peligros 46
4.8.3 Responsabilidad 48
4.9 EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 48
4.9.1 Gestión 50
4.10 ACTUALIZACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE CAMBIOS 51
4.10.1 Identificación de nuevos Peligros 52
4.11 MECANISMOS DE CONTROL 52
4.12 COMUNICACIÓN 52
4.13 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 53
4.13.1 Análisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y
Calidad 53
4.14 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 58
4.15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA ENVASADORA
DE REFRESCOS DE AGUA CON SABORES IGLÚ S.A.S. 60
4.16 MATRIZ DOFA 60
4.17 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 61
4.18 CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA
ENVASADORA DE REFRESCOS DE AGUA CON SABORES
IGLÚ S.A.S. 71
4.19 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA ENVASADORA DE
REFRESCOS DE AGUA CON SABORES IGLÚ S.A.S. 72
4.20 OBJETIVOS Y METAS 73
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 74
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 74
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 74
5.3 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 75
5.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 75
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 75
5.5.1 Representante de la dirección 76
5.5.2 Comunicación interna 76
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 77
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 78
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 78
6.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 78
6.3 INFRAESTRUCTURA 78
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 79
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 80
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 80
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 80
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 80
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 80
7.2.3 Comunicación con los clientes. 80
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 80
7.4 COMPRAS 80
7.5 OPERACIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 84
7.5.1 Control de la operación de prestación del servicio 84
7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de producción y
Servicio 84
7.5.3 Identificación y trazabilidad 84
7.5.4 Propiedad del cliente 85
7.5.5 Preservación del producto 85
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN 85
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 86
8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 86
8.1.1 Satisfacción del cliente 86
8.1.2 Análisis de los datos para la mejora 87
8.1.3 Auditoría interna 88
8.1.4 Seguimiento y medición de los procesos 90
8.1.5 Seguimiento y medición del servicio 90
8.2 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 90
8.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS 91
8.4 MEJORA 91
8.4.1 Mejora continua 91
8.4.2 Acciones correctivas y preventivas 91
CONCLUSIONES 94
BIBLIOGRAFÍA 95
ANEXOS 96
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Planificación de la gestión integrada 97
Anexo B. Acciones correctivas y preventivas de la Empresa
Envasadora de Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 98
Anexo C. Análisis de los datos para la mejora de la Empresa
Envasadora de Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 99
Anexo D. Auditorías del sistema integrado de gestión de la Empresa
Envasadora de Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 100
Anexo E. Evaluación de riesgos sobre los trabajadores de Empresa
Envasadora de Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 101
Anexo F. Evaluación de riesgos de la Empresa Envasadora de
Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 102
Anexo G. Evaluación de riesgos de la Empresa Envasadora de
Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 103
Anexo H. Evaluación de riesgos de la Empresa Envasadora de
Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 104
Anexo I. Ambiente de trabajo de la Empresa Envasadora de
Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S. 105
Anexo J. Caracterización de procesos medio ambiente 106
Anexo K. Matriz de identificación de aspectos y valoración impactos
Ambientales 108
Anexo L. Matriz de panorama de factores de riesgo – Empresa
Envasadora de Refrescos de Agua con Sabores Iglú S.A.S.
según norma GTC-45 112
Anexo M. Flujograma de procesos de seguridad social y salud ocupacional
de la Empresa Envasadora de Refrescos de Agua con Sabores
Iglú S.A.S. 118
INTRODUCCIÓN
En
...