INFORME DE PRODUCCION Turnos Planta Alemana Planta Japonesa PRODUCTO VALOR CIF UNIDAD OBSERVACION

INFORME DE PRODUCCION Turnos Planta Alemana Planta Japonesa PRODUCTO VALOR CIF UNIDAD OBSERVACION

AZUCAR LA ISLA S.A. Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Mensuales Toneladas Cajas Toneladas Cajas REMOLACHA $300.000 Tonelada Precio Verano

MATERIAS PRIMAS Remolacha Azúcar Remolacha 202 42 231 231 231 231 231 231 Toneladas a comprar de materias primas 1 100 7.000 100 6.500 CAÑA DE AZUCAR $350.000 Tonelada Precio Verano

(TONELADAS) Caña de Azúcar Azúcar Caña 109 252 63 63 63 63 63 63 Toneladas a comprar de materias primas 2 200 14.000 200 13.000 STEVIA $900.000 Tonelada Precio Verano

Stevia Stevia Liquida 109 126 126 126 126 126 126 126 Toneladas a comprar de materias primas 3 440 30.800 420 27.300

TOTAL 420 420 420 420 420 420 420 420 A

PERIODO 1

PRECIOS SEGÚN BOLETIN Remolacha 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 precio según boletin 420

Caña de Azucar 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 precio según boletin DISTRIBUCION DE PRODUCCION DE ACUERDO A DEMANDA ESTIMADA

Stevia 900.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 precio según boletin %

Azúcar Remolacha 55%

COSTO VARIABLE PRODUCCION Alemana Valor por caja 270 270 270 270 270 270 270 270 costo según manual Azúcar Caña 15%

Japonesa Valor por caja 280 280 280 280 280 280 280 280 costo según manual Stevia Liquida 30%

comprobacion 100%

COSTO ENVASADO Cajas cartón para 12 kilos o 12 litros Valor por caja 240 240 240 240 240 240 240 240 Q de productos

Bolsa plásticas de 1 kilo impresas Valor por unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 Azúcar Azúcar Stevia Liquida

Botellas plásticas 500 cc impresas Valor por unidad 50 50 50 50 50 50 50 50 Remolacha Caña

300 300 300 300 300 300 300 300 Supermercados 20% 546 35% 5.733 40% 3.276 9.555

Almacenes 60% 1.638 40% 6.552 35% 2.867 11.057

PLANTAS Alemana - - - - - - - - Restaurantes 20% 546 25% 4.095 25% 2.048 6.689

- - - - - - - - costo según manual 100% 2.730 100% 16.380 100% 8.190 27.300

Japonesa 1 1 1 1 1 1 1 1 27.300

117.000.000 119.340.000 121.726.800 124.161.336 126.644.563 129.177.454 131.761.003 134.396.223 costo según manual Margen de Ingresos P unitario P supermercado P Almacen P Restaurant

COSTO FIJO PLANTAS 117.000.000 119.340.000 121.726.800 124.161.336 126.644.563 129.177.454 131.761.003 134.396.223 Margen Precio Margen Precio Margen Precio

Azúcar Remolacha 31.068 25% 7.767 38.835 20% 6214 37.281 25% 7767 38.835

GASTO FIJO ADM y VTAS 99.000.000 100.980.000 102.999.600 105.059.592 107.160.784 109.304.000 111.490.080 113.719.881 costo según manual Azúcar Caña 31.068 30% 9.320 40.388 25% 7767 38.835 30% 9320 40.388

Stevia Liquida 31.068 30% 9.320 40.388 25% 7767 38.835 30% 9320 40.388

TURNOS Alemana De acuerdo a tabla de turnos del manual

(CANTIDAD) Japonesa 3 3 3 3 3 3 3 3

PROCESAMIENTO Alemana A

(DISTRIBUCION DE TONELADAS POR PLANTA) Japonesa 420 420 420 420 420 420 420 420 A

PRODUCCION (CAJAS) Alemana - - - - - - - -

(DE ACUERDO A RENDIMIENTO POR PLANTA) Japonesa 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300

27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 B

DISTRIBUCION POR PRODUCTO

PRODUCTOS Producto A Azúcar Remolacha 13.104 2.730 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015 15.015

Producto B Azúcar Caña 7.098 16.380 11.509 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 Mas stock periodo anterior

Producto C Stevia Liquida 7.098 8.190 8.190 8.190 8.190 8.190 8.190 8.190

Producto D

Producto E

Producto F

27.300 27.300 34.714 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 B

Comprobación - - -7.414 - - - - -

PROYECCION DE VENTAS

ESTIMACION DE VENTAS Supermercados Azúcar Remolacha 2.621 819 3.003 3.003 3.003 3.003 3.003 3.003 Estimación de ventas por canal periodo 3

Supermercados Azúcar Caña 2.484 5.733 4.028 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433

Supermercados Stevia Liquida 2.839 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 3.276 10.307

Almacenes Azúcar Remolacha 7.862 1.638 9.009 9.009 9.009 9.009

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