Proceso de Negocio Mejoras en Cambios y Devoluciones

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DESCRIPCION DE REQUISITOS

DE NEGOCIO

DRN_TXD_2016_<Nro SRF> Mejoras en Cambios y Devoluciones

(Gerencia de Tiendas por Departamento)

1. Descripción Detallada

1. Situación Actual

1. Visualizar datos de tarjeta bancaria

Para las devoluciones que se generan en tienda, actualmente el cajero no tiene visión de la tarjeta con la cual se realizó el pago ni acceso a SRX, por ende no puedo realizar acreditaciones sin la presencia de un Jefe de Caja. El cliente no necesariamente recuerda la tarjeta con la que pagó, con lo cual, tener visibilidad de los últimos 4 dígitos de la TC agiliza el proceso de devolución, sin necesidad de un Jefe y asegura que se realice correctamnete la acreditación.

1. Emisión Nota de Crédito con información de transacción para Control Interno y Auditoría

Existe un formato manual que se registra para el control de cambios y devoluciones.

1.  En puerta de tienda con los datos de:

• Fecha
• Documento de Identidad (DNI, Carnet Extranjería, PASAPORTE)
• Número Puerta Ingreso
• Código Preventor

1. En caja:

• Serie de la Nota de Crédito
• Correlativo de la Nota de Crédito
• Importe en Soles de la Nota de Crédito
• Código Autorización
• Medio de Pago

Al cierre de caja se ordena los formatos de diez en diez y se envian a Tesorería

1. En tesorería

• Cuadratura de formatos vs cierre de Journal. Si hay diferencia le reportan a Supervisora de caja.
• Diario separan por caja y fecha
• Almacenan en iron mountain

1. Aplicación de Descuento automático. Para que un cliente pueda hacer un cambio de producto por talla o color y al momento de realizar el cambio y el producto se encuentra a un precio distinto, el descuento tiene que ser realizado por un Jefe. Esta situación hace que el cliente tenga que esperar varios minutos a que se acerque un Jefe para que realice el descuento y puedan terminar la transacción.

1. Emisión de Nota de Crédito via POS de Factura

Cuando un cliente viene a realizar un cambio o devolucion de un ticket factura, se necesita que un Jefe se acerque a caja para que genere un código de autorización para que el cliente sea atendido, lo que genera demora en la atencion.

1. Situación Esperada

1. Visualizar datos de Tarjeta Bancaria

Visualizar el nombre del medio de pago y el número enmascarado de la tarjeta bancaria cuando se recupera los datos de una transacción en cambios y devoluciones vía POS/SRX.

El alcance abarca solo para tiendas, mas no para sagafalabella.com

Ejemplo: VISANET DEBITO

Tarjeta: 455788******0880

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1. Emisión de Nota de Crédito con información para Control Interno y Auditoría

Generar un reporte con los  datos requeridos por Control Interno y Auditoría de todas las notas de crédito que se realiza en caja y dejarlos disponibles en falanet para usuarios:

• Vianka Castro - vcastro@sagafalabella.com.pe
• Liliana Velasco - livelasco@sagafalabella.com.pe
• Miguel Esquerre - mesquerrem@sagafalabella.com.pe
• Nadia Ridia - nridiag@sagafalabella.com.pe
• Jose Oblitas - joblitas@sagafalabella.com.pe
• Ela Vente - eeventer@sagafalabella.com.pe

Nota: Los Jefes de cajas, y operaciones de tienda deben tener acceso a este reporte tambien.

• supervisorescajasfprovincias@sagafalabellaa.com.pe
• supervisorascajasflima@sagafalabella.com.pe
• jefesdeoperacioneslimasf@sagafalabella.com.pe
• jefesdeoperacionesprovinciassf@sagafalabella.com.pe

Datos requeridos:

1. Aplicación descuento automático.

Crear una nueva opción de rebaja manual exclusiva para ajustar los precios por cambio de talla o color, de los productos que son cambiados en tienda con la finalidad de igualar el valor de los productos al valor de la venta original.  

Flujo en POS

1. En el menú principal seleccionar menú “VENTA”

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1. Ingresar el/los producto(s). Si se desea modificar el precio seleccionar el producto y luego seleccionar opción “REBAJA SOLES”

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1. Seleccionar menú “Más Opciones”

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1. Seleccionar nuevo menú “ REBAJA NC “

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1. Escanear el codigo de barra de la Nota de Crédito Canje por Mercadería para ajustar el precio del producto seleccionado al que tiene registrado el vale de crédito.

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1.  Aparecerá automaticamente el monto del producto que tiene el  vale de credito y no permitirá ser editado

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1. Totalizar, primero aparecerá el medio de pago por defecto Vale de Crédito ( para usar necesariamente el vale). El flujo de pago de Vale de crédito es el mismo que tiene actualmente.

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1. Si en la transacción existen más productos y queda pendiente un monto por pagar, el programa de caja desplegará todos los medios de pago.

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1. Finalmente imprimrirá el comprobante de pago.

Representación Impresa

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Journal:

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1. Emisión de Nota de Crédito POS de Factura:

Aplica misma lógica de cambios y devoluciones de una Boleta Electrónica.

                     Flujo POS:

1. En el menú principal seleccionar “MENU ANULACION”

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• Luego seleccionar “Nota de Crédito POS”

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• A continuaición, registrar el desliz del supervisor de cambios y devoluciones

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• Ingresar clave de supervisor de cambios y devoluciones

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• Seleccionar el tipo de documento

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• Ingresar el numero del documento

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