Solución taller 1-3 aplicación material directo
Enviado por 980464 • 12 de Marzo de 2020 • Informes • 1.709 Palabras (7 Páginas) • 112 Visitas
Solución taller 1-3 aplicación material directo
5 de abril de 2017
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| INDUSTRIAS NN |
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| NIT | FACTURA DE VENTA No ________ |
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| Dirección | DIAN resolución No ________ |
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| Tel: | Fecha de expedición: |
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| Numeración del ___ al ___ |
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| FECHA DE EXPEDICION: 05/04/2017 | FECHA DE VENCIMIENTO: |
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| SEÑORES: LUNA S.A. | NIT: |
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| DIRECCION: | TEL: |
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| CANTIDAD | DESCRIPCION | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
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| 3.000 | A | 6.000,00 | 18.000.000,00 |
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| 4.000 | B | 7.000,00 | 28.000.000,00 |
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| Flete |
| 400.000,00 |
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| PAGADO CON CHEQUE No | CONSIGNADO EN: |
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| VALOR EN LETRAS: |
| Sub-total | 46.400.000,00 |
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| TOTAL A PAGAR: |
| Más IVA | 8.816.000,00 |
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| Total a pagar | 55.216.000,00 |
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| RECIBI A CONFORMIDAD | IVA REGIMEN COMUN |
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| NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES |
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| _______________________ | _________________________________ | NO SOMOS AUTORETENEDORES |
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| NIT | C.C. o NIT | ACTIVIDAD ECONOMICA CODIGO |
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| TARIFA ICA |
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| ESTA FACTURA ES TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 |
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| VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARA EL MAXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY |
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Distribución del flete: | ||||||||||
Cantidad | Producto | % participación | Flete | Valor total producto | Valor total incluido el flete | |||||
400.000,00 | ||||||||||
3.000 | A | 42,86% | 171.428,57 | 18.000.000,00 | 18.171.428,57 | |||||
4.000 | B | 57,14% | 228.571,43 | 28.000.000,00 | 28.228.571,43 | |||||
7.000 | 100,00% | 800.000,00 | 46.000.000,00 | 46.400.000,00 | ||||||
Retención en la fuente: | ||||||||||
Valor total producto | 46.400.000,00 | |||||||||
Tasa de retención en la fuente | 2,50% | |||||||||
Valor retención en la fuente | 1.160.000,00 | |||||||||
Valor pago de contado: | ||||||||||
Valor total producto | 46.400.000,00 | |||||||||
Valor IVA | 8.816.000,00 | |||||||||
Menos retención en la fuente | 1.160.000,00 | |||||||||
Total Base | 54.056.000,00 | |||||||||
% pago en efectivo | 30% | |||||||||
Valor pago en efectivo | 16.216.800,00 | |||||||||
% pago a crédito | 70% | |||||||||
Valor pago a crédito | 37.839.200,00 | |||||||||
Registro contable: | ||||||||||
Inventario materiales y suministros material directo | 46.400.000,00 | |||||||||
Pasivo impuestos corrientes - IVA | 8.816.000,00 | |||||||||
Pasivo impuestos corrientes - retención en la fuente - compras | 1.160.000,00 | |||||||||
Efectivo y equivalente a efectivo | 16.216.800,00 | |||||||||
Acreedores comerciales - proveedores | 37.839.200,00 | |||||||||
Totales | 55.216.000,00 | 55.216.000,00 |
8 de abril de 2017
INDUSTRIAS NN | ||
NIT | ||
Dirección | ||
ORDEN DE DEVOLUCION DE COMPRAS | ||
No _______ | ||
Proveedor: _______________________ Fecha de devolución: _08/04/2017_ | ||
Orden de compra No __________ | ||
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Referencia | Cantidad | Descripción |
A | 300 |
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B | 400 |
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Observaciones:_____________________________________________________________________________________________________________ | ||
Autorizado:______________________________ | ||
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