Trabajo Evaluación De Pryectos
Enviado por Apineda2015 • 26 de Marzo de 2015 • 2.408 Palabras (10 Páginas) • 140 Visitas
4. COSTO DE PERSONAL
Tabla 1
Nomina operativa proyectada
PRESUPUESTO DE NOMINA DE OPERACIÓN
Años
PLANTA 1 2 3 4 5
MANO DE OBRA
TECNICO
Salarios 7.190.400 7.478.016 7.777.137 8.088.222 8.411.751
Parafiscales 578.448 601.586 625.649 650.675 676.702
Seguridad social 1.317.576 1.370.279 1.425.090 1.482.094 1.541.378
Prestaciones 1.568.945 1.631.703 1.696.971 1.764.850 1.835.444
Ayudante
Salarios 7.190.400 7.478.016 7.777.137 8.088.222 8.411.751
Parafiscales 578.448 601.586 625.649 650.675 676.702
Seguridad social 1.317.576 1.370.279 1.425.090 1.482.094 1.541.378
Prestaciones 1.568.945 1.631.703 1.696.971 1.764.850 1.835.444
Total costo nomina 21.310.739 22.163.168 23.049.695 23.971.683 24.930.550
- Administrativa
Tabla 2
En este cuadro se muestra la nómina administrativa y de ventas, que se encargara de la administración del negocio y promoción del producto.
CARGO SALARIO AUXILIO DE TRASPORTE PARASFICALES SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES TOTAL
9% 20,5% 21,8% Mes
Gerente administrador 1.800.000 $ 162.000 $ 369.000 $ 392.760 $ 2.723.760
Asistente de Gerencia y auxiliar contable 600.000 $ 63.600 $ 54.000 $ 123.000 $ 144.798 $ 985.398
Asesor es comerciales (2) 800.000 $ 63.600 $ 72.000 $ 164.000 $ 188.438 $ 2.576.075
Tabla 3
Muestra la nómina consolidad del área administrativa y de ventas.
PRESUPUESTO DE NOMINA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Años
Salario Admon y ventas 1 2 3 4 5
Gerente
Salarios 21.600.000 22.464.000 23.362.560 24.297.062 25.268.945
Parafiscales 1.944.000 2.021.760 2.102.630 2.186.736 2.274.205
Seguridad social 4.428.000 4.605.120 4.789.325 4.980.898 5.180.134
Prestaciones 4.713.120 4.901.645 5.097.711 5.301.619 5.513.684
Total 32.685.120 33.992.525 35.352.226 36.766.315 38.236.967
Asistente de gerencia y contable
Salarios 7.963.200 8.281.728 8.612.997 8.957.517 9.315.818
Parafiscales 648.000 673.920 700.877 728.912 758.068
Seguridad social 1.476.000 1.535.040 1.596.442 1.660.299 1.726.711
Prestaciones 4.713.120 4.901.645 5.097.711 5.301.619 5.513.684
Total nomina 14.800.320 15.392.333 16.008.026 16.648.347 17.314.281
Asesores comerciales
Salarios 10.363.200 10.777.728 11.208.837 11.657.191 12.123.478
Parafiscales 864.000 898.560 934.502 971.882 1.010.758
Seguridad social 1.968.000 2.046.720 2.128.589 2.213.732 2.302.282
Prestaciones 2.261.250 2.351.700 2.445.768 2.543.599 2.645.343
Total nomina 15.456.450 16.074.708 16.717.697 17.386.404 18.081.861
Total gasto nomina 62.941.890 65.459.566 68.077.948 70.801.066 73.633.109
5. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS FIJOS
Todos los costos que se ocasionan en el proceso de comercialización de nuestra empresa INGECAMYR S.A. los cuales son ocasionados durante el proceso de prestación de servicios.
- COSTO DIRECTOS
Tabla 4
Costos constituidos por los materiales como la cámara y los materiales de instalación durante los primeros cincos años.
COSTO UNITARIO Años
1 2 3 4 5
EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD $ 400.000 $ 416.000 $ 432.640 $ 449.946 $ 467.943
Materiales de instalación $ 120.000 $ 124.800 $ 129.792 $ 134.984 $ 140.383
TOTAL COSTO $ 520.000 $ 540.800 $ 562.432 $ 584.929 $ 608.326
Estos precios de incrementa con el 4% de inflación
Tabla 5
De acuerdo a las ventas se deja existencia de cámaras del 10% durante los primeros cinco años
PRESUPUESTO DE UNIDADES DE INVENTARIO
UNIDADES Años
UNIDADES A VENDER 1 2 3 4 5
EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD 449 471 495 520 546
(+) INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTO TERMINADO
EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD 16 17 18 19 19
(- ) INVENTARIO INICIAL DE
PRODUCTO TERMINADO
EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD -
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