Proyecto Eco-Mouse

Proyecto Eco-Mouse

3er Corte

José Blanco Colmenares

Juan Sebastián Chaves Pérez

Farley Esteban Ramírez Marín

Kevin Axel Santiago Monroy Novoa

Universidad Militar Nueva Granada (Sede Calle 100)

Introducción a la Ingeniería (IND B)

Yadira García Pacheco

Bogotá D.C.

2020

● Objetivos:

● Objetivo general:

Evaluar la viabilidad económica para la elaboración del Eco-Mouse, teniendo en cuenta todos los gastos necesarios como insumos, equipos, personal, entre otros.

● Objetivos Específicos:

- Generar un impacto ambiental positivo mediante la creación de un mouse a base de polímeros con plástico reciclado.

- Conseguir que el mouse creado a base de polímeros sea totalmente funcional como un mouse corriente del mercado.

- Valorar la complejidad del proyecto teniendo en cuenta los diferentes factores financieros del mismo.

● Estimación del Tamaño de Proyecto:

En cuanto a la demanda del producto se encontró que la demanda de los periféricos de las computadoras (mouse) actualmente en Colombia es de alrededor de unos 120000 anuales. Mientras que la oferta de estos se encuentra en 80000 unidades anuales, por lo que la demanda potencialmente insatisfecha sería de unos 40000 periféricos. Esto lleva a la conclusión de que el objetivo de la empresa en cuanto a la cantidad de Eco-Mouse que se vendan en el año 0 sea de un total del 5% de la demanda insatisfecha, lo que quiere decir que 2000 unidades sería la meta.

En cuanto a los años siguientes, se proyectó que mientras se mantenga el objetivo del 5% de la demanda insatisfecha se buscará cumplir con las siguientes cantidades del año 1 al año 5:

- Año 1: El objetivo será de 2100 unidades anuales.

- Año 2: El objetivo será de 2205 unidades anuales.

- Año 3: El objetivo será de 2315,25 unidades anuales.

- Año 4: El objetivo será de 2431,0125 unidades anuales.

- Año 5: El objetivo será de 2552,563125 unidades anuales.

● Ingeniería del Proyecto:

En el proyecto se utilizaran 13 piezas de maquinaria las cuales tienen un costo total de $429.132.047. Se requieren 12 trabajadores o mano de obra los cuales se dividen en los cargos de operadores, supervisores, jefe de producción y gerente, estos tienen un costo total anual de $443.520.000. para la realización del producto serán necesarios los siguientes materiales:

- Plástico reciclado

- Sensor de movimiento

- Cobre

- Láminas de PVC

La cantidad total de todos estos materiales es de 716 unidades mensuales, con un costo total anual de $13.894.704. Como insumos se requieren de: agua potable, energía, cajas, escritorios y sillas, el costo anual que representan estos insumos es de $33.968.472.

● Prototipo del Producto o Servicio:

● Estimación de Costos del Proyecto:

En cuanto a la estimación de los costos del proyecto, los costos que se tendrán en cuenta para la fabricación y todo lo relacionado con el Eco-Mouse serán los siguientes:

- Balance de Equipos: En cuanto a las máquinas que se utilizarán, en total serían 4 máquinas, las cuales serán el Torno Manual, la Máquina de Inyección, la Máquina de Corte Láser y la Máquina de Mecanizado. Pero también se utilizará un Molde y equipos de computación, que en total serían 7 computadores.

En cuanto a los costos de cada máquina serán los siguientes:

Torno Manual: Sólo se utilizará 1 máquina de estas y tiene un costo unitario de $5.000.000, cuenta con una vida útil de 10 años y cuenta con una depreciación anual de $500.000 (Costo Unitario/Vida Útil).

Máquina de Inyección: De esta máquina se utilizará sólo 1, cuenta con un costo unitario de $188.923.000. Además, cuenta con una vida útil de 10 años y cuenta con una depreciación anual de $18.892.300 (Costo Unitario/Vida Útil).

Máquina de Corte Láser: Se utilizará sólo 1 de estas máquinas, cuenta con un costo unitario de $22.670.760 y una vida útil de 10 años. Su depreciación anual es de $2.267.076 (Costo Unitario/Vida Útil).

Máquina de Mecanizado: De esta máquina se utilizará 1 sola, esta cuenta con un costo unitario de $200.239.487, tiene vida útil de 10 años. En cuanto a su depreciación anual tiene $20.023.949 (Costo Unitario/Vida Útil).

Molde: Del molde se utilizarán 2 unidades, las cuales tiene un costo unitario de $132.900, por lo que el costo total de los 2 moldes sería de $265.800 y contarían con una vida útil de 10 años. Su depreciación anual es de $13.290 (Costo Unitario/Vida Útil).

Computadores: En cuanto a los computadores, se utilizarán un total de 7 unidades, cada computador tiene un costo de $1.719.000, por lo que el costo total sería de $12.033.000 y contarían con una vida útil de 5 años. Su depreciación anual sería de $343.800 (Costo Unitario/Vida Útil).

- Balance de Obras Físicas: En cuanto al balance de las obras físicas se realizará sólo una de estas. La cual será la compra de la bodega para iniciar la producción del Eco-Mouse, la bodega estará ubicada en el centro de la ciudad, entre las calles 26 y 39 y entre las carreras 7 y 14.

La bodega cuenta con 290 m2, el costo del m2 en este sector de la ciudad de Bogotá actualmente es de $5.899.413. Por lo que el valor total de la bodega sería de $1.710.829.770.

- Balance de Personal: En la empresa se contará con 4 cargos para su funcionamiento, los cuales son Operadores, Supervisores, Jefe de Producción y Gerentes.

Operadores: Se contratarán 5 operadores, los cuales tendrán un sueldo de $1.500.000 al mes, contarán con una seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de $1.980.000. Esto generará un total mensual de $9.900.000 y anual de $118.800.000.

Supervisores: Se contratarán 2 supervisores, tendrán un sueldo de $2.000.000 al mes y contarán con una seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de $2.640.000. Generando un total mensual de 5.280.000 y un total anual de $63.360.000.

Jefe de Producción: Se contratará sólo 1 jefe de producción, tendrá un salario de $2.500.000 y contará con una seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de $3.300.000. Dando un total mensual de $3.300.000 y un total anual de $39.600.000.

Gerentes: Se contratarán a 4 gerentes, estos cobrarán mensualmente $3.500.000 y contarán con una seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de $4.620.000. Generando un total mensual de $18.480.000 y anual de $221.760.000.

- Balance de Materias Primas: Las materias primas que serán utilizadas serán:

Plástico Reciclado: Se comprarán 200kg mensuales, estos cuentan con un costo unitario de $300, por lo que el costo total será de $720.000.

Sensor de Movimiento: Se comprarán 166 unidades con un costo unitario de $6.500, con un costo total anual de $12.948.000.

Cobre: Se comprarán 200kg de cobre al mes, este tiene un costo unitario de $18.892 y un costo total anual de $45.340.800.

Lámina de PVC: De este material se comprarán 150m mensuales con un costo unitarios de $24.960. Lo que da un total anual de $44.928.000.

- Balance de Insumos: Los insumos que se tendrán en cuenta serán los siguientes:

Agua Potable: Se prevé consumir una cantidad total mensual de 84 m3, con un costo según la medida de $565.960. Dando así un costo total anual de $6.791.520.

Energía: Se prevé consumir una cantidad mensual de 220 kw, con un costo según la medida de $425.000. Dando así un costo anual de $5.100.000.

Cajas: Se utilizarán mensualmente 300 unidades, con un costo según unidad de medida de $3.900. Generando así un total anual de $14.040.000.

Escritorios: Se comprarán 7 unidades de escritorios con un costo por unidad de $75.000, dando un costo anual total de $525.000.

Sillas: Se comprarán 7 unidades de sillas con un costo por unidad de $20.678, dando un costo anual total de $144.746.

● Inversiones del Proyecto:

Activos Fijos: En cuanto a los activos fijos de las inversiones del proyecto, se tienen maquinaria y equipo con un costo total de $429.132.047, muebles y enseres con un costo total de $669.746 y equipo de cómputo con un costo total de $12.033.000. Dando como resultado el total de los activos fijos que se deberán gastar para el proyecto, el cual será de $441.834.793.

Activos Diferidos: Los gastos diferidos, son aquellos gastos necesarios para el proyecto con la cámara de comercio, en estos activos se tienen varias cosas en cuenta, las cuales son matricula de persona jurídica la cual tiene un costo de $1.664.000, los derechos por registro de matrícula de establecimiento que tiene un costo de $45.000, la inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos que cuesta $15.000, la inscripción en el registro mercantil de los libros con un costo de $100 por hoja, el depósito de estados financieros con un costo de $21.600, el certificado de matrícula mercantil con un costo de $3.000, la existencia y representación legal de inscripción de documentos con un costo de $576.000 y el formulario RUES que cuesta $6.100.

Todo esto dando un total de activos diferidos de $2.330.800.

Capital de Trabajo: El dinero que va a ser requerido para iniciar la operación del proyecto en el año 1 será de $623.129.757 para poder realizar la operación con todo lo requerido en este año 1.

Inversión: La inversión que se debe realizar para el proyecto debe ser de $1.067.295.350, esto se obtiene de la suma del total de activos fijos ($441.834.793),

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