AUDITORIA FORESTAL
nandofer312 de Enero de 2014
1.858 Palabras (8 Páginas)306 Visitas
I. PRESENTACIÓN ADECUADA DEL TRABAJO (REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA, FORMATO): (2 PUNTOS)
II. INVESTIGACIÓN: (8 PTOS.)
A. EL TRABAJO SE REALIZARÁ DE MANERA INDIVIDUAL, CONSIDERANDO EL SIGUIENTE TEMA:
1. DESARROLLAREMOS UN INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL, ES DECIR, VAMOS A EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE UNA EMPRESA EN CUANTO A LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
Informe de Auditoría Ambiental de cumplimiento legal del Instituto Nacional de Salud del Niño.
B. LA MECÁNICA DEL TRABAJO CONSISTIRÁ EN LO SIGUIENTE:
1. USTED DEBERÁ VERIFICAR Y ANALIZAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DE SU LOCALIDAD O REGIÓN, COMO: EXTRACTORAS DE MATERIAS PRIMAS, TRANSFORMADORAS DE PRODUCTOS, MINERAS, TRANSPORTES, ETC.; DEBIENDO IDENTIFICAR, REVISAR Y ANALIZAR EL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA).
Realizaré la verificación y el análisis del estudio de impacto ambiental del Instituto Nacional de Salud del Niño.
2. PLAN DE AUDITORIA
PLAN DE AUDITORÍA Nº 001
Duración: 2 meses
OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de la gestión y manejo de residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente conforme a la sujeción y actualización del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en el Instituto, en base a la Ley Nº 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, del D. S. Nº 057-2004-PCM “Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”, D.L. Nº 1065 “Modificatoria de la Ley Nº 27314”, la R.M. Nº 217 – 2004 / MINSA “Norma Técnica: Procedimientos para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios” y la R.M. Nº 373-2010 MINSA “Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 2010 - 2012”.
ALCANCE:
La Auditoría Ambiental tiene como propósito revisar los procesos a seguir en la auditoría a realizaren el Instituto Nacional de Salud del Niño.
PROCESOS
DOCUMENTOS AUDITOR
RESPONSABLE DEL PROCESO FECHA HORA
Generalización de la gestión de residuos Sólidos.
Archivos efectuados en su página web y/o Internet
A001
R001 04-03-2013 10:00 a.m.
Investigación de los procesos de auditoría ambiental. Manual de los pasos de auditoría ambiental A002 R002 14-03-2013 2:00 p.m.
Información del personal que procesa la información de la auditoría ambiental. Entrevistas, encuestas A003 R003 04-04-2013 10:00 a.m.
Entrega del informe final Material de trabajo. A004 R004 14-04-2013 2:00 p.m.
3. PAPELES DE TRABAJO
A) CUADRO DE INVENTARIO DE RESIDUOS
GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS
UBICACIÓN
RESIDUOS QUE GENERA
CANTIDAD DE RESIDUOS POR TIPO EN KG. / DÍA
Oficinas generales
Hall principal
Papeles, cartón, plásticos, envases, residuos de comestibles, etc.
Orgánicos…………………….
Inorgánicos…………………..
Peligrosos…………………….
Oficinas administrativas u operativas
Terminal aéreo
Papeles, cartón, plásticos, vidrios, envases, etc.
Orgánicos…………………….
Inorgánicos…………………..
Peligrosos…………………….
Base
Zona de plataforma
Envase de lubricantes en desuso, waipes y trapos con residuos de combustible, plástico, papel, cartón.
Orgánicos…………………….
Inorgánicos…………………..
Peligrosos…………………….
Cafetín
Hall principal
Papeles, plástico, resto de alimento.
Orgánicos…………………….
Inorgánicos…………………..
Peligrosos…………………….
Almacenes
Terminal aéreo
Papeles, plásticos, vidrios, cartones, etc.
Orgánicos…………………….
Inorgánicos…………………..
Peligrosos…………………….
B) REGISTRÓ DIARIO/MENSUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AEROPUERTO
FECHA
DÍA
RESIDUOS ORGÁNICOS
(RO) KG
RESIDUOS INORGÁNICOS
(RI) KG
RESIDUOS PELIGROSOS
(RP) KG
TOTAL DIARIO
RO+RI+RP
KG
OBSERVACIONES
TOTALES
RO+RI=
RP=
TOTAL MENSUAL=
C) REGISTRO DE SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AEROPUERTO
FECHA
DÍA
RESIDUOS ORGÁNICOS
(RO) KG
RESIDUOS INORGÁNICOS
(RI) KG
RESIDUOS PELIGROSOS
(RP) KG
RESIDUOS PARA RECICLAR KG
TOTAL DE RESIDUOS KG
OBSERVACIONES
TOTALES
Registrado por:……………………………………………………………………………….….
Revisado por:……………………………………………………………………………………..
Municipalidad receptora de los residuos:…………………………………………..
Nombre del representante de la Municipalidad:……………………………….
Firma del representante de la Municipalidad:…………………………………….
4. EMPLEAR CUESTIONARIOS O PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
Cuestionario Auditoría Interna
Sistema de Gestión ambiental. ISO 14000
Marco legal del estudio de impacto ambiental:
REQUISITOS ISO 14000
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS
¿Efectúa con las disposiciones relativas al saneamiento ambiental?
NO
¿Efectúa con las disposiciones relativas a residuos sólidos?
SÍ
¿Efectúa con las disposiciones relativas a residuos peligrosos?
SÍ
Pero falta mejorar su logística.
POLÍTICA AMBIENTAL
Requisitos ISO 14000
Cumplimiento
Evidencias
¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
SÍ
El personal está comprometido con su función.
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?
NO
ASPECTOS AMBIENTALES
REQUISITOS ISO 14000
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS
¿Se han identificado los aspectos ambientales directos e indirectos?
NO
¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evaluación y determinación de los aspectos ambientales significativos?
SÍ
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
REQUISITOS ISO 14000
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS
¿La metodología llevada a cabo para la actualización de los requisitos legales es adecuada y se realiza de acuerdo al procedimiento?
SÍ
¿Se han identificado los requisitos legales y voluntarios aplicables?
SÍ
OBJETICOS, METAS Y PROGRAMAS
Requisitos ISO 14000
Cumplimiento
Evidencias
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del comportamiento ambiental?
SÍ
No se cumple con los objetivos específicos.
¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de períodos anteriores?
NO
Cada año los objetivos son iguales o en todo caso no se evidencia gran cambio.
COMPETENCIAS, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
REQUISITOS ISO 14000
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo tomando en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia?
NO
No se toma en cuenta la experiencia sino sólo la formación del personal.
¿Existe una metodología definida para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental?
SÍ
CONTROL OPERACIONAL
REQUISITOS ISO 14000
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIAS
¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la naturaleza de la organización y
Cumple con los requisitos legales aplicables?
NO
Los requisitos legales están establecidos pero a veces no los cumplen.
¿Se ha considerado el control con respecto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables?
...