Auditoria Ambiental

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

La auditoría se realizara en la finca el Hato, la cual se dedica a la producción y comercialización de leche, quesos y mantequilla en forma artesanal.

TABLA # 1: PLAN AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA

EMPRESA AUDITADA: Finca El Hato comercializadora de lácteos

Ubicación: vereda la Cecilia de Villavicencio meta

Auditoria No: 1 OBJETIVO DE LA AUDITORIA: crear un modelo de auditoría ambiental, para la gestión ambiental de la comercializadora de lácteos finca el Hato, para dar inicio al cumplimiento de los requisitos estipulados en la ISO 19011, en la cual se enmarca la implementación del Sistema De Gestión Ambiental.

Alcance de la auditoria: Conocer el nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente siguiendo los parámetros de La norma ISO 190011 para la auditoría ambiental.

Criterio De La Auditoria: Cumplimiento de norma ISO 14001 y la aplicación de la norma ISO 190011.

REUNIÒN DE APERTURA FECHA: HORA:8 AM

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL PROCESO

Nombre Y Cargo

Ana Yive Aguirre Ramos Jairo Gómez Niño, Gerente

INDAGACION DE JEFE AREA: Nidia Aguirre Ramos, directora Comercialización

INFORME FINAL: Javier García Ruiz director de producción

REUNIÒN DE CIERRE

FIRMA Y NOMBRE (AUDITOR LIDER)

FIRMA Y NOMBRE (AUDITADO)

Generalidades:

La industria láctea a nivel rural requiere el desarrollo de un modelo de auditoría ambiental aplicable a sus propias necesidades que motive la conservación de los recursos y cumpla la normatividad ambiental mediante la apropiación del conocimiento en las áreas débiles y la adecuación de los procesos productivos a las actividades de producción limpia.

El impacto ambiental negativo que genera la empresa láctea en mención se puede resumir en:

TABLA # 2: IDENTIFICACIÒN DE IMPACTOS

FINCA EL HATO COMERCIALIZADORA DE LACTEOS

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDAD POSITIVOS NEGATIVOS IMPACTO AMBIENTAL

AGUAS RESIDUALES lavado x contaminación recurso agua

esterilizado x

tanques x

equipos de enfriamiento x

ordeño y suero x

aguas y lácteos x

natas y sueros x

RESIDUOS SÒLIDOS disposición de residuos solidos x contaminación aire

contaminación suelo

disposición de residuos líquidos x

residuos líquidos x

residuos tóxicos x

SUELOS rotación de cultivos x contaminación suelos

desplazamiento de ganado x

desertificación y erosión x

BIÒTICOS control de plagas x x contaminación del aire

INFRAESTRUCTURA buna movilidad de ordeño x

poca infraestructura para la producción de queso x

SOCIOECONÓMICO incremento en ingresos X

Maquinaria de ordeño buena x

aumento de costos x

responsabilidad social x

PUNTO (1)

Cuál estrategia empleará para establecer contacto inicial con el auditado?

1.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

La revisión ambiental inicial se da como el primer paso para identificar y conocer los aspectos ambientales presentes en el proceso productivo de la comercializadora de lácteos finca el Hato, y los procedimientos actuales que se están realizando para el manejo de cada uno de ellos. Por otra parte para identificar el estado de cumplimiento de las normas vigentes ambientales en la comercializadora de lácteos finca el Hato.

La cual es la revisión por etapas:

• Área administración

• Área de producción

• Área de comercio

Se realizara por la plata de administración de acuerdo con la normatividad vigente, fue teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y los impactos ambientales.

1.2 establecer contactos con los representantes de cada área.

1.3 realizar un listado de preguntas.

1.4 leer sobre el sistema productivo de la empresa.

PUNTO (2)

Ejecute un documento de reunión de apertura

TABLA# 3: REUNION APERTURA

REGISTRO DE LA REUNIO DE APERTURA

Auditoría Ambiental

AUDITADO: FECHA:1/09/2014

HORA:8AM

TIPO DE AUDITORIA: auditoría ambiental LUGAR: vereda la Cecilia de Villavicencio meta

TEMAS A TRATAR COMENTARIO

1. presentación del equipo de auditoria

2.explicacion de imparcialidad

3.confirmación del plan auditoria

4.confirmacion de criterios y alcances

5. explicación sobre la metodología

6.conduccion de la auditoria

7.aclaraciones

8. presentación del auditado

9.instalaciones para el equipo de auditores

Observaciones del Auditado:

Observaciones de los auditores:

Firma del auditor líder:

Firma auditado:

PUNTO (3)

Plantee un modelo de auditoría ambiental para el sector lácteo.

De acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 14001, el proceso de auditoría ambiental se desarrolla siguiendo una serie de pasos lógicos y secuenciales, luego para la aplicación del sector lácteo se desarrolló la estructura mostrada en la figura 1.

Figura #1: Modelo de auditoría ambiental sector lácteo

1. Apertura

La primera actividad es una reunión de apertura con el responsable del área o áreas que serán auditadas. Los objetivos de la auditoría serán revisados para verificar que todos los involucrados en el proceso están hablando el mismo idioma. Se puede proceder haciendo una visita general de las áreas que serán auditadas, buscando familiarizar a los auditores con el lugar y actividades allí realizadas.

2. Recolección de información

Siguiendo los protocolos de auditoría y aplicando los instrumentos para tal fin, los auditores van al terreno buscando recolectar evidencias de aspectos a ser auditados, a través de:

 Entrevistas o preguntas dirigidas.

 Análisis documental. Un equipo de auditores por bien entrenado que esté raramente conseguirá verificar todos los requisitos o entrevistar a todos los trabajadores. Por eso se debe realizar un muestreo.

2. Registro de las evidencias

El auditor debe tomar nota, llenando las fichas creadas para tal fin, haciendo un registro sistemático de todas sus observaciones y registros fotográficos cuando existen, además guardando copia de aquellos documentos que considere importantes para sus conclusiones.

4. Evaluación de la evidencia

Las evidencias recogidas deben ser evaluadas a la luz de criterios previamente definidos con el objetivo de identificar eventuales disconformidades; estos criterios normalmente han sido establecidos desde el comienzo en función de los objetivos de la auditoría.

5. Reunión de cierre.

Un informe preliminar es presentado al responsable del área auditada al final de la auditoría, esto puede eliminar algún error del auditor y busca confirmar su comprensión de las actividades realizadas en el lugar y de los procedimientos de gestión utilizados.

6. Elaboración del informe

Terminada la etapa de terreno, el equipo pasa a trabajar en la elaboración del informe. Usualmente, se prepara una minuta, que es distribuida para comentarios, solo entonces, se emite el informe final.

PUNTO (4)

Concrete objetivos general y específico, alcance y criterios de auditoría

TABLA# 4: OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

DEFINICIÒN DE OBJETIVOS , ALCANCES Y CRICTERIOS DE LA AUDITORIA

RESPONSABLE(S) Actividad ACCIÒN

COMITÉ AUDITORIA Definen Los Objetivos De La Auditoria OBJETIVO GENERAL

 reconocer los impactos ambientales que genera la empresa

ESPECIFICOS

 cumplir con las normas mínimas vigentes.

 Identificar el nivel de educación ambiental de todos los miembros de la planta.

 Verificar la resolución, con la cual se otorga el permiso de vertimientos de aguas.

 Verificar la conformidad de la empresa con la norma de buenas prácticas en producción de leche (BPPL)

 Cumplir los requisitos para la certificación de conformidad en las normas ISO 9001,14001, 18001 y 190011 de gestión de calidad, ambiental, salud ocupacional y auditorías ambientales.

LIDER DEL EQUIPO AUDITOR Alcance  Cumplir con los requisitos ante la autoridad ambiental.

LLIDER DEL EQUIPO AUDITOR Criterios  Se realizara verificación de toda la documentación que soporten los procedimientos ambientales para el manejo de aguas residuales establecidos en la empresa, así mismo se realizará una visita de campo, con el fin de tener un panorama de la planta de tratamiento.

PUNTO (5)

Conforme el equipo auditor, ¿por qué son estos profesionales?

TABLA# 5: EQUIPO AUDITOR

EQUIPO AUDITOR

PROFESIONAL JUSTIFICACIÒN

ANA AGUIRRE RAMOS

Administrador

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