Auditoria Ambiental
Enviado por gilcar56 • 15 de Abril de 2015 • 2.265 Palabras (10 Páginas) • 422 Visitas
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
La auditoría se realizara en la finca el Hato, la cual se dedica a la producción y comercialización de leche, quesos y mantequilla en forma artesanal.
TABLA # 1: PLAN AUDITORIA
PLAN DE AUDITORIA
EMPRESA AUDITADA: Finca El Hato comercializadora de lácteos
Ubicación: vereda la Cecilia de Villavicencio meta
Auditoria No: 1 OBJETIVO DE LA AUDITORIA: crear un modelo de auditoría ambiental, para la gestión ambiental de la comercializadora de lácteos finca el Hato, para dar inicio al cumplimiento de los requisitos estipulados en la ISO 19011, en la cual se enmarca la implementación del Sistema De Gestión Ambiental.
Alcance de la auditoria: Conocer el nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente siguiendo los parámetros de La norma ISO 190011 para la auditoría ambiental.
Criterio De La Auditoria: Cumplimiento de norma ISO 14001 y la aplicación de la norma ISO 190011.
REUNIÒN DE APERTURA FECHA: HORA:8 AM
AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL PROCESO
Nombre Y Cargo
Ana Yive Aguirre Ramos Jairo Gómez Niño, Gerente
INDAGACION DE JEFE AREA: Nidia Aguirre Ramos, directora Comercialización
INFORME FINAL: Javier García Ruiz director de producción
REUNIÒN DE CIERRE
FIRMA Y NOMBRE (AUDITOR LIDER)
FIRMA Y NOMBRE (AUDITADO)
Generalidades:
La industria láctea a nivel rural requiere el desarrollo de un modelo de auditoría ambiental aplicable a sus propias necesidades que motive la conservación de los recursos y cumpla la normatividad ambiental mediante la apropiación del conocimiento en las áreas débiles y la adecuación de los procesos productivos a las actividades de producción limpia.
El impacto ambiental negativo que genera la empresa láctea en mención se puede resumir en:
TABLA # 2: IDENTIFICACIÒN DE IMPACTOS
FINCA EL HATO COMERCIALIZADORA DE LACTEOS
ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDAD POSITIVOS NEGATIVOS IMPACTO AMBIENTAL
AGUAS RESIDUALES lavado x contaminación recurso agua
esterilizado x
tanques x
equipos de enfriamiento x
ordeño y suero x
aguas y lácteos x
natas y sueros x
RESIDUOS SÒLIDOS disposición de residuos solidos x contaminación aire
contaminación suelo
disposición de residuos líquidos x
residuos líquidos x
residuos tóxicos x
SUELOS rotación de cultivos x contaminación suelos
desplazamiento de ganado x
desertificación y erosión x
BIÒTICOS control de plagas x x contaminación del aire
INFRAESTRUCTURA buna movilidad de ordeño x
poca infraestructura para la producción de queso x
SOCIOECONÓMICO incremento en ingresos X
Maquinaria de ordeño buena x
aumento de costos x
responsabilidad social x
PUNTO (1)
Cuál estrategia empleará para establecer contacto inicial con el auditado?
1.1 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI)
La revisión ambiental inicial se da como el primer paso para identificar y conocer los aspectos ambientales presentes en el proceso productivo de la comercializadora de lácteos finca el Hato, y los procedimientos actuales que se están realizando para el manejo de cada uno de ellos. Por otra parte para identificar el estado de cumplimiento de las normas vigentes ambientales en la comercializadora de lácteos finca el Hato.
La cual es la revisión por etapas:
• Área administración
• Área de producción
• Área de comercio
Se realizara por la plata de administración de acuerdo con la normatividad vigente, fue teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y los impactos ambientales.
1.2 establecer contactos con los representantes de cada área.
1.3 realizar un listado de preguntas.
1.4 leer sobre el sistema productivo de la empresa.
PUNTO (2)
Ejecute un documento de reunión de apertura
TABLA# 3: REUNION APERTURA
REGISTRO DE LA REUNIO DE APERTURA
Auditoría Ambiental
AUDITADO: FECHA:1/09/2014
HORA:8AM
TIPO DE AUDITORIA: auditoría ambiental LUGAR: vereda la Cecilia de Villavicencio meta
TEMAS A TRATAR COMENTARIO
1. presentación del equipo de auditoria
2.explicacion de imparcialidad
3.confirmación del plan auditoria
4.confirmacion de criterios y alcances
5. explicación sobre la metodología
6.conduccion
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