Auditoria Ambiental

AUDITORIA AMBIENTAL

Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC.

INDICE

1. Carta de Presentación………………………………………………………………… 2

2. Introducción…………………………………………………………………………... 3

3. Planeamiento de de Auditoria………………………………………………………. 6

4. Objetivo General……………………………………………………………………... 6

5. Objetivos Específicos…………………………………………………………………. 6

6. Investigación Preliminar……………………………………………………………… 7

7. Alcance………………………………………………………………………………… 7

8. Limitaciones…………………………………………………………………………… 7

9. Plan de Trabajo……………………………………………………………………….. 7

10. Cronograma…………………………………………………………………………... 9

11. Técnicas y Herramientas……………………………………………………………... 10

12. Papeles de Trabajo…………………………………………………………………… 10

13. Análisis de la Competencia………………………………………………………….. 10

14. Antecedentes de la Empresa…………………………………………………………. 10

15. Datos de la Empresa………………………………………………………………….. 10

16. Marco Teórico………………………………………………………………………… 16

1. Carta de Presentación

Cusco 03 de agosto del 2011

Ingeniero Químico Fidel Gamarra Loayza

JEFE DE PLANTA

Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC.

PRESENTE

La sociedad auditora “ABC CONSULTORES”, le extienden un cordial saludo y le comunican de la manera mas atenta su atención y autorización para realizar una auditoria a la Dirección a su cargo con el propósito de realizar practicas de la materia de Auditoria Ambiental al área de producción del Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC. y así poder identificar contingencias que puedan surgir durante la realización de las actividades diarias de su departamento.

Sin más por el momento

nos despedimos de usted esperando una respuesta afirmativa para poder comenzar con nuestras actividades.

De antemano muchas gracias.

Atte.

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ABC CONSULTORES

2. Introducción

El presente trabajo de Auditoria Ambiental al “El Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC” lo desarrollamos aplicando el proceso de auditoria, el cual fue una guía importante para el logro de nuestros objetivos propuestos, para lo cual se realizo un contrato bilateral entre ambas empresas que son la sociedad auditora “ABC CONSULTORES” y el representante de “El Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC” el Ingeniero Químico: Fidel Gamarra Loayza, para la realización de una auditoria ambiental, en la que se considero el siguiente proceso: revisión preliminar (área de producción, equipos y maquinarias, personal, recorrido de instalaciones, administración de la planta y la base legal del centro de producción), seguidamente se realizo observaciones y finalmente se elaborar propuestas de posibles soluciones para llevar a cabo las recomendaciones.

El presente Informe de Auditoria realizado a “El Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC” esta dirigido al jefe de la planta, el Ingeniero Químico Fidel Gamarra Loayza; el cual fue elaborado en un plazo de 2 meses siendo la fecha inicial el 5 de julio y su culminación en fecha 05 de Octubre del presente año.

El Planeamiento de Auditoria será realizado por la Empresa: “ABC CONSULTORES”; cuyos responsables fueron:

Auditor jefe: Lhy Polanco Loayza

Auditor de Procesos: Patricio Bañón Quispe

Auditores Financiero:

Ninet Estrada Cayllahua.

Auditores de Legislación: Juan Andia Alcarraz

Cuya finalidad se centra en descubrir las deficiencias o irregularidades existentes en el área de Producción de la Empresa en cuestión, para poder ayudar a la Gerencia a lograr a la toma de decisiones en materia ambiental.

PLANTA PILOTO DE CHOCOLATES

* NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Pasta Pura Especial de Cacao

* RAZÓN SOCIAL : Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la

UNSAAC.

* RUC : 20172474501

* DIRECCIÓN LEGAL : Av. De La Cultura Nº 733 Ciudad Universitaria.

* REFERENCIA: CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC frente al pabellón de

Ingeniería

Química.

* DISTRITO / CIUDAD : CUSCO

* DEPARTAMENTO : CUSCO

* JEFE DE PLANTA : Ingeniero Químico Fidel Gamarra Loayza

* TIPO DE EMPRESA : institución publica

* ACTIVIDAD COMERCIAL : producción y comercialización de Pasta Pura Especial de Cacao

* NÚMERO DE TRABAJADORES: 8 trabajadores

* FAX : 084- 224051

* OBJETO : Transformación del cacao en pasta pura de cacao

* FECHA DE CREACIÓN : El Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates fue creado por Resolución Nº R-183-91 (1991). Teniendo a la fecha 15 años de funcionamiento.

* SU FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN: Está a cargo de la Facultad de Ingeniería Química e Ingeniería metalúrgica.

* REGISTRO SANITARIO : R.S. Nro. 23027G GA 0076 DIGESA. y RPIN. 0801-04-

180893-C

* SECTOR : Industrial, Inscrito en el Registro de Productos Industriales Nacionales.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA:

La Universidad Nacional San Antonio Abad Del Cusco, es una institución de educación superior, con personería jurídica de derecho público Interno

fundado el 01-Mar-1692. Se dedica al estudio, la investigación, la educación, la difusión del saber, la cultura y su proyección social, así como a la producción de bienes y prestación de servicios.

Por esta potestad la UNSAAC en 1991 viabiliza la existencia formal del “Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC” con resolución R-183-91. Su reglamento esta previsto en los artículos 400 al 405 del estatuto universitario.

El Centro de Producción: Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC, es una unidad académica de la carrera de Ingeniería Química e Ingeniería Metalúrgica; el cual inicia la producción de pasta pura de cacao en el mes de diciembre de 1990, bajo la dirección del Ingeniero Químico Clímaco Vargas Santander, de cuya experiencia se desprendió que era productivo y que podría ser fuente de recursos para la UNSAAC.

A partir de esa experiencia el 15 de marzo de 1991 se viabiliza su existencia formal con resolución R-183-91 como “Centro de Producción Planta Piloto de Chocolates de la UNSAAC”. La universidad le asigna un presupuesto de 2000’000,000.00 (Dos mil millones de intis) como capital.

A un inicio esta planta empezó a funcionar con el propósito de prestar servicio a los alumnos de ingeniería química para que hagan sus prácticas y para que los docentes investiguen, se realizaban dos campañas de producción al año, que le permitieron un equipamiento básico como un clasificador, tostador, molino y moldes.

En la actualidad tienen una producción de 150-200 quintales por año dividido en dos campañas. La cantidad de producción está sujeta a la demanda del producto, la primera campaña se inicia generalmente en el

mes de mayo, junio, julio por lote durante 8 horas de trabajo y esta dedicada exclusivamente a la transformación del cacao debidamente seleccionado en pasta pura de chocolate de calidad, produciéndose a la fecha pastas de 500, 400, 250 y 100 gramos.

3. PLANEAMIENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL PLANTA PILOTO DE CHOCOLATES

Plan Estratégico: El Centro de Producción de Chocolates no ha elaborado su Plan Estratégico. Lo cual significa que no cuenta con una estrategia a seguir en el largo plazo en el área de producción.

Plan Táctico: Es la conversión e interpretación de estrategias en planes concretos en el nivel departamental. El Centro de Producción tampoco cuenta con un Plan Táctico, esto en consecuencia de la carencia del Plan anteriormente mencionado.

Plan Operativo: La Planta elabora su Plan Operativo cada año, por ello todo el personal conoce el procedimiento para lograr resultados positivos.

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN PLANTA PILOTO DE CHOCOLATES DE LA UNSAAC

OBJETIVO GENERAL:

Identificar, evaluar y controlar los procesos productivos en donde pueda existir peligro potencial en la contaminación e ineficiencia en el uso de recursos; de igual manera encontrar las posibles oportunidades de mejora en dicha área; así como verificar los manuales de procedimientos de la misma, y si lo detallado en estos se esta llevando a cabo adecuadamente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

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