CONTROL INTERNO

AMBIENTE DE CONTROL:

Los procesos de inducción y re inducción institucional cuenta con un espacio establecido para la socialización de la plataforma estratégica y los valores institucionales que garantizan el conocimiento de los compromisos y protocolos éticos, la declaración de los deberes y derechos de los usuarios es uno de los pilares éticos de la institución.

ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:

Se cuenta con una política de talento humano que se encuentra incluida en el código de buen gobierno y ética; los procesos de talento humano exigidos por las normas y el modelo estándar de control interno han sido revisados y organizados durante la vigencia 2012,

Dando aplicabilidad a la resolución 000652 de 2012 se creó el comité de convivencia laboral.

Dando cumplimiento a la ley 909 de 2004 y al decreto 1228 de 2005, la institución creo la Comisión de Personal.

Se realizo la elección de los representantes al comité de bienestar social.

ELEMENTO ESTILOS DE DIRECCION:

Desde la gerencia se han implementado nuevos mecanismos de comunicación con el personal, como el uso de correo electrónico.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ELEMENTO PLANES, PROGRAMAS

En el componente de Direccionamiento la oficina de planeación no se ha visto involucrada en los procesos y en las funciones especificas que la regula la resolución 147 de 2010 (manual de Funciones), por lo tanto no se ve reflejado evaluación de los indicadores de la planeación institucional vigencia 2012.

El hospital cuenta con un normograma institucional el cual no fue actualizado en la vigencia 2012.

ELEMENTO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.

Se cuenta con los macro procesos caracterizados y sus respectivos tipos son: Estratégicos Misionales, de apoyo,

ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Se cuenta con Subgerente asistencial y lideres de área que permiten mejorar la comunicación en cascada para el desarrollo de las diferentes actividades.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

ELEMENTO CONTEXTO ESTRATEGICO

En el Hospital Municipal de Acacias ESE, el tema de manejo de Riesgos es importante para la gerencia y se han dedicado esfuerzos en la creación del comité de riesgo.

IDENTIFICAION, ANALISIS, VALORACION Y POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO:

La entidad cuenta con una metodología, lineamientos, e instrumentos que permiten identificar los riesgos por procesos, definir las causas y consecuencias de los mismos, valorar los riesgos, identificando el riesgo inherente y residual y para priorizarlos. Durante la vigencia 2012 no se realizo actualización de los mapas de riesgo, pero como la vigencia se dividió en dos periodos por el cambio de gerente en el segundo periodo se evidencio un notable compromiso de la gerencia para poner en funcionamiento el comité mediante un acto administrativo.

Se cuenta con la incidencia y prevalencia de eventos adversos de 2012, ha fomentado la búsqueda activa de sucesos de seguridad fortaleciendo la notificación y aprendizaje institucional en seguridad en los funcionarios del servicio asistencial

DIFICULTADES:

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

ELEMENTO ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:

Fomentar la utilización del proceso de capacitación

Brindar mayor continuidad al proceso integral de gestión por competencias, incluyendo los procesos de selección del personal de planta y lo correspondiente incluyendo los colaboradores de contrato.

ELEMENTO ESTILOS DE DIRRECCION:

Es necesario generar mayor compromiso al cumplimiento de los indicadores establecidos

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Fomentar que la evaluación del POA institucional se realice de forma más oportuna por parte de los responsables de procesos para realizar un seguimiento efectivo a la gestión.

Mantener actualizado el normograma y fomentar su utilización

ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Realizar socialización de la estructura organizacional, para establecer los niveles de autoridad existentes dentro del Hospital.

COMPONENTE ADMINISTARCION DEL RIESGO

CONTEXTO ESTRATEGICO

Socializar permanentemente la metodología para realizar un seguimiento oportuno a las acciones de mitigación de riesgo, por medio del autocontrol de los dueños de procesos.

IDENTIFICAION, ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS

Fomentar la revisión permanente por parte de los dueños de procesos de las acciones de mitigación de los riesgos, para establecer de forma oportuna acciones de mejora.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Avances

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

ELEMENTO POLITICAS DE OPERACIÓN

Se han definido políticas que fueron incluidas en el código de ética y buen gobierno con el fin de consolidarlas, divulgarlas y darles cumplimiento. El código de Etica se encuentra socializado y se pued consultar a través de la pagina web del hospital.

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS:

Durante la vigencia 2012, los procedimientos se evalúan de forma permanente por medio de las auditorias programadas ya sean por la oficina de calidad o por la oficina de control interno.

ELEMENTO CONTROLES:

Los controles están inmersos en los procesos

ELEMENTO INDICADORES

Los indicadores gerenciales por procesos, cuenta con su respectiva ficha técnica, análisis cuantitativo de la variación en la periodicidad determinada, por parte de los responsables de proceso.

...