Calidad
Enviado por giovanne0304 • 10 de Septiembre de 2015 • Trabajos • 4.506 Palabras (19 Páginas) • 128 Visitas
Trabajo de aplicación gestión de calidad con la empresa MACAMOL
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HSEQ
Docente: Adriana del Pilar Soacha Ortega
Omar Giovanny Baquero Jiménez
David Alejandro Neira Bejarano
Bogotá – Colombia, 2015
Índice:
- Matriz CLIO
- Mapa de procesos
- Interrelaciones
- Control de documentos
- Control de registros
- Política de calidad
- Objetivos de calidad
- Objetivos por procesos
- Matriz de autoridad y responsabilidad
- Representante de la dirección
- Organigrama
- Canales de comunicación interna
- Formato de revisión por la dirección
- Matriz CLIO
CLIENTE | LEGAL | IMPLICITA | ORGANIZACION |
El cliente busca adquirir un molde, el cual cumpla con los requerimientos exigidos por él. | La empresa está regida bajo la ISO 9001. | La empresa compra materiales de calidad, y se esmera por dar un buen producto que sea de larga duración. | El departamento de calidad y producción se unen para la creación del producto. |
El cliente indica a la empresa el tipo de material con el que requiere el molde. | Dependiendo el tipo de metal, se basa en una norma ICONTEC de manejo de metales. | Compra y manipula los materiales con altos índices de seguridad, para brindar al cliente un producto que supere las expectativas. | Compras, ventas, calidad, producción y gerencial crean un grupo donde intervienen para entregar un producto sin comparación. |
- MAPA DE PROCESOS
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- INTERRELACIONES:
GERENCIAL | |||||
| PROVEEDOR | ENTRADA | AVTIVIDAD | SALIDA | CLIENTE |
| Gerencial | misión de la organización | planificar la política y su alcance | visión de la organización | Gerencial |
| Gerencial | visión de la organización | establecer e implementar los objetivos, metas e indicadores de los procesos | objetivos, metas e indicadores | Gerencial |
| Gerencial | objetivos, metas e indicadores | designar funciones dentro de los diferentes niveles de la organización | responsabilidades, autoridades y funciones | Gerencial |
| Gerencial | responsabilidades, autoridades y funciones | establecer los lineamientos de la organización | lineamientos organizacionales | Todos los procesos |
| Gerencial | lineamientos organizacionales | Aplicar los lineamientos | Organigrama | Gerencial |
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| Gerencial | Recomendaciones para la mejora continua | mejorar continuamente los procesos de la organización | acciones de mejora | Calidad |
| Calidad | Estado de las acciones de mejora | toma decisión sobre acciones correctivas y preventivas | planes para acciones correctivas y preventivas | Todos los procesos |
| Gerencial | planes para acciones correctivas y preventivas | Ejecutar los respectivos planes | acciones de mejora continua | Gerencial |
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| Diseño y desarrollo | propuesta de diseño | revisar la propuesta del diseño | Aprobación del diseño | Diseño y desarrollo |
| Diseño y desarrollo | plano virtual | revisar plano virtual | Aprobación del plano virtual | Diseño y desarrollo |
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| Compras | Informe de posibles compras | Revisar presupuesto para compras | Aprobación para realizar cotizaciones | Compras |
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| Compras | cotizaciones evaluadas | escoger la mejor cotización | cotización elegida | Compras |
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| Ventas | medición de satisfacción del cliente | realizar una revisión y planear acciones para la satisfacción del cliente | acciones para aumentar la satisfacción del cliente | Todos los procesos |
| Gerencial | acciones para aumentar la satisfacción del cliente | Crear estrategias para aumentar el nivel de satisfacción | estrategia para el aumento de la satisfacción | Gerencial |
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| Gerencial | Estudio de cargas laborales | Revisar la necesidad de nuevo personal | Solicitud de personal | Recursos humanos |
| Recursos humanos | puesto de trabajo | Integrar al nuevo empleado al área | nuevo empleado integrado a su equipo de trabajo | Gerencial |
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| Recursos humanos | Nomina | Revisión de la nomina | Aprobación del pago de nomina | Todos los procesos |
| Gerencial | Aprobación del pago de nomina | Pagar la nómina de los empleados del área | pago de nomina | Gerencial |
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| Ventas | Especificaciones del proyecto | Revisar las especificaciones del proyecto | Aprobación del proyecto | Ventas |
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| Ventas | precios del mercado, posibles clientes y portafolio | Crear estrategias y formar alianzas | Estrategias y alianzas | Mercado |
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| Gerencial | instalaciones y equipos | Revisar instalaciones y equipos | solicitud de mantenimiento | Mantenimiento |
| Mantenimiento | Mantenimiento correctivo realizado | Revisar equipo e instalaciones con mantenimiento | Mantenimiento correctivo realizado | Mantenimiento |
| Mantenimiento | Actividades programadas | Realizar actividades de mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | Gerencial |
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| Gerencial | Estudio de cargas laborales | Revisar la necesidad de nuevo personal | Solicitud de personal | Recursos humanos |
| Recursos humanos | contrato firmado | Adecuar el puesto de trabajo | Puesto de trabajo | Gerencial |
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| Gerencial | Revisión planeada de los empleados | Pedir a RH realizar la revisión | parámetros para efectuar la revisión | Recursos Humanos |
| Recursos Humanos | informe de monitoreo | Planear estrategias de mejora de desempeño | estrategias | Todos los procesos |
| Gerencial | estrategias | Aplicar estrategias para mejorar desempeño | mejora continua | Gerencial |
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| Se cumplieron los objetivos? | No |
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| Gerencial | objetivos a cumplir | Crear acciones preventivas | acciones preventivas | Gerencial |
No | Gerencial | Objetivos sin cumplir | Crear acciones correctivas | acciones correctivas | Gerencial |
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| RETROALIMENTACION |
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