DISEÑO DE PROGRAMA DE AUDITORIA OBJETIVOS
Enviado por hjjg • 24 de Mayo de 2017 • Tareas • 934 Palabras (4 Páginas) • 191 Visitas
DISEÑO DE PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVOS
Vigilar, Mantener y Mejorar permanentemente el sistema de calidad y sus procesos.
- contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño;
- cumplir con requisitos externos, ej. Certificación de una norma de sistema de gestión;
- verificar conformidad con requisitos contractuales;
- obtener y mantener confianza en la capacidad de un proveedor;
- determinar la efectividad del sistema de gestión;
- evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la política del sistema de gestión y los objetivos generales de la organización.
ALCANCE
Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, así como todos los niveles y gerencias de la organización.
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR CADA AÑO
No. | Requisitos/Proceso/Actividad | Criterios | Equipo auditor | Mes | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Sistema de Gestión de Calidad | ISO 9001:2015 | Equipo A | ||||||||||||
2 | Reclutamiento y Selección de Personal (prs) | ISO 9001:2015 (7.1.2) | Equipo B | ||||||||||||
3 | Entrenamiento y Competencia del Personal (pec) | ISO 9001:2015 (7.2,7.3) | Equipo C | ||||||||||||
4 | Nómina y Servicios al Personal (pns) | ISO 9001:2015 (7.1.1,7.1.2) | Equipo D | ||||||||||||
5 | Contabilidad (pct) | ISO 9001:2015 (7.1.1,7.1.2) | Equipo E | ||||||||||||
6 | Cuentas por Pagar (pcp) | ISO 9001:2015 ((7.1.1,7.1.2) | Equipo F | ||||||||||||
7 | Demanda de Mercado (pdm) | ISO 9001:2015 (5.1.2,8.2) | Equipo G | ||||||||||||
8 | Compras y Proveedores (pco) | ISO 9001:2015 (8.4) | Equipo A | ||||||||||||
9 | Recolección (pre) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo B | ||||||||||||
10 | Recepción y Almacén (pra) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo C | ||||||||||||
11 | producción(pp) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo D | ||||||||||||
12 | embalaje y Empaque (pee) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo E | ||||||||||||
13 | Distribución (pdi) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo F | ||||||||||||
14 | Ventas y Facturación (pve) | ISO 9001:2015 (5.1.2,8.2) | Equipo A | ||||||||||||
15 | Mercadotecnia (pme) | ISO 9001:2015 (5.1.2) | Equipo B | ||||||||||||
16 | Mtto. C/P Transporte (pmt) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo C | ||||||||||||
17 | Acopio (pac) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo D | ||||||||||||
18 | Mtto. Correctivo y Preventivo de los Equipo (pmp) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo E | ||||||||||||
19 | Crédito, Cobranza e Ingresos (pcb) | ISO 9001:2015 (5.1.2,8.2) | Equipo F | ||||||||||||
20 | Almacén de Materias Primas e Insumos (pam) | ISO 9001:2015 (8.5) | Equipo A | ||||||||||||
21 | Control de Equipo de Insp., Medición y Pba. (pce) | ISO 9001:2015 (7.1.5) | Equipo B | ||||||||||||
22 | Almacén de Producto Term. (pat) | ISO 9001:2015 (10) | Equipo C | ||||||||||||
23 | Control de Calidad (pcc) | ISO 9001:2015 (9.1.1,9.1) | Equipo D | ||||||||||||
24 | Mejora Continua y Costos de No Calidad (pmc) | ISO 9001:2015 (9.1.1,10) | Equipo E | ||||||||||||
25 | Servicio a Clientes (psc) | ISO 9001:2015 (9.1) | Equipo F |
CRITERIOS DE AUDITORIA
Se especifican en el “Cronograma de auditorías internas” de este documento en la columna “Criterios”;
AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESOS
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