Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener

Actividad 2

1. Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.

OBJETIVO

Valorar la eficacia, cumplimiento y adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA con referencia a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 y a los documentos que lo soportan.

ALCANCE

Todos los elementos que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA, según se describe en el Manual de la Calidad del Sistema de Gestión de Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA, además evaluara otros aspectos legales de obligatorio cumplimiento  de tal manera de  alertar, cuantificar y corregir, documentos o actividades que puedan presentar defectos o no conformidades

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

Auditoria interna.

c. Criterios de auditoría.

• La auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA se realizara bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015 y a la legislación colombiana vigente.
• Se someterá a verificar el cumplimiento de lo establecido en Manual de la Calidad del Sistema de Gestión de Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA
• Los procedimientos Plan de calidad son tenidos en cuenta como referencia para el desarrollo de la auditoria.

d. Auditores seleccionados por procesos.

Para el desarrollo de la auditoria se contemplan tecnólogos e ingenieros con experiencia en desarrollo de auditorías similares.

Líder del Equipo auditor:

• Luis Flores  Ingeniero industrial especialista en sistemas integrados de Gestión (proceso operativo)

Miembros del equipo auditor:

1. Armenia Marval Abogado especialista auditor de SGC (normas ISO 9001:2015) (proceso administrativo)
2. Daniela Requena Tecnólogo en sistemas integrados de Gestión (proceso de evaluación)

e. Recursos necesarios.

Recursos humanos

Recursos tecnológicos (computadoras, impresoras, dispositivos móviles, software)

Sala de reuniones

Manuales

Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA

Informes de auditorías anteriores

Informes de revisión por la Dirección

Resultados de auditorías previas

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditoría.

OBJETIVO GENERAL.

Determinar la conformidad con los criterios establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Papelex LTDA durante su proceso productivo.

OBJETIVOSESPECÍFICOS

• Verificar  el  grado  de  conformidad  en  cuanto  al cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en los procesos productivos de la empresa
• Verificar el cumplimiento del sistema de Gestion de calidad implantado por la empresa para sus procesos productivos

b. Procesos a ser auditados.

Proceso productivo de fabricación del papel:

Producción de pasta a partir de fibra de madera.

Blanqueo.

Lavado.

Caja de admisión.

Proceso de formación de la tela de papel

Prensado.

Secado.

Satinado.

Corte y bobinado.

c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.

Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015

Manual del sistema de gestión de calidad

Manual de seguridad y salud ocupacional

Manual de procedimientos de los sistemas de producción

Manual de la organización y funciones

Indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar el desempeño

Antecedentes de auditorías previas

Requisitos del cliente

Normas, regulaciones, procedimientos aplicables, y toda la documentación relacionada al proceso productivo de la empresa.

d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.

Instalaciones de la empresa Papelex LTDA

...