Diagramas
Enviado por gabyriosva • 15 de Enero de 2013 • 1.492 Palabras (6 Páginas) • 316 Visitas
Elaborado por:
Lic. Marco Antonio Ortiz Popoca
Jefe de Almacén General
Revisado por:
M. en A. Melchor Araujo Macedo
Secretario Administrativo
L.A. Leoncio Arturo Campos Rendón
Dirección de Adquisiciones y Almacén
Fecha: Enero/2009 Fecha: Enero/2009
Autorizado por:
M. en A. Melchor Araujo Macedo
Secretario Administrativo
L.A. Leoncio Arturo Campos Rendón
Dirección de Adquisiciones y Almacén
Tipo de Documento:
CONTROLADO
NO CONTROLADO
COPIA No. ____________
Fecha: Enero/2009
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Fecha: 16/02/09
Versión: 8.0Código:
PR-SAD-DAA-02
Página:
2
Procedimiento
Almacenamiento y Entrega de
Insumos
Revisión:
0
De:
9
Hoja de Control de Emisión y Revisión
El original de este procedimiento queda bajo resguardo del Responsable de Control de Documentos, la
distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo al Listado Maestro de Control de
Documentos.
No.
Rev.
Motivo del cambio Punto
afectado
Actividad (es)
afectada (s)
Página (s)
afectada (s)
Fecha de
vigencia
0 Emisión N/A N/A N/A Enero/09
N/A = No aplica.Código:
PR-SAD-DAA-02
Página:
3
Procedimiento
Almacenamiento y Entrega de
Insumos
Revisión:
0
De:
9
1. Propósito
Garantizar que los insumos que se reciben en el almacén cumplan con los requisitos establecidos en el
pedio y requisición. Además de garantizar el resguardo, conservación y su entrega.
2. Alcance
Este procedimiento aplica al personal de Almacén bajo la supervisión del Jefe de Almacén.
3. Referencia
Para la elaboración de este procedimiento se tomo como referencia los procedimientos de Ventanilla
Única, Adquisiciones, Resguardo Patrimonial y Sistema Contable.
4. Responsabilidades
Secretario Administrativo: Es responsable de autorizar este procedimiento.
Director de Adquisiciones: Es responsable de revisar este procedimiento.
Jefe de Almacén: Responsable de elaborar y supervisar la correcta aplicación de este procedimiento.
5. Definiciones
Alta: Es el movimiento que se realiza en el sistema para asignar un numero consecutivo de entrada de
los insumos al Almacén.
Entradas: Es el movimiento que se realiza en el sistema para registrar la entrada física de los insumos al
almacén.
Salidas: Es el movimiento que se realiza en el sistema para registrar las solicitudes de material al
almacén.
6. Clientes y Proveedores del proceso
Proveedores Entregables
Dirección de Adquisiciones Pedidos y requisiciones
Proveedores de insumos Insumos
Aéreas Usuarias Resguardo y Alta de Activos Fijos
Clientes Entregables
Aéreas Usuarias
Avisos de recepción de insumos solicitados,
Insumos y copia de solicitud de material al almacén
Contabilidad Reportes de Entradas y salidas
Control Patrimonial Relación de Alta de Activos FijosCódigo:
PR-SAD-DAA-02
Página:
4
Procedimiento
Almacenamiento y Entrega de
Insumos
Revisión:
0
De:
9
7. Método de trabajo
7.1 Diagrama de flujo
Requisiciones
Pedido
7
Inicio
Recibir
...