Evaluación De Proyectos - Proyecto Para Fabricar Galletas

Escuela de Negocios

Presentado por:

 Claudia Basurto

 Claudia Jiménez

 Silvana Pareto

 Carolina Valderrama

 Ana Lucía Viale

Curso: Evaluación de Proyectos

Sección: 952

Profesor: Alberto Schroth

Ciclo: 2009-2

INDICE

Capítulo I: Estudio de Mercado.

1.1 Bienes y servicios del proyecto

1.1.1 Descripción, situación y ciclo de vida del producto y/o servicio

1.1.2 Aspectos arancelarios del producto

1.2 Antecedentes

1.2.1 Detección de las oportunidades que dan origen al proyecto

1.2.2 Identificación de bienes sustitutos y complementarios

1.3 Mercado Objetivo

1.3.1 Segmentación del mercado

1.3.2 Perfil del consumidor

1.4 Estudio de la demanda del producto y/o servicio

1.4.1 Factores que influyen en la demanda del producto y/o servicio

1.4.2 Cantidad demandada total del producto y/o servicio

1.4.3 Supuestos para la proyección de la demanda del producto y/o servicio

1.4.4 Proyección de la cantidad demanda por los consumidores

1.5 Estudio de la oferta del producto y/o servicio

1.5.1 Situación de la competencia y principales competidores nacionales y extranjeros

1.5.2 Capacidad instalada de los competidores en uso y ociosa

1.5.3 Cantidad ofertada total por los competidores

1.5.4 Supuestos para la proyección de la oferta de los competidores

1.5.5 Proyección de la cantidad ofertada por los competidores

1.5.6 Precios de la competencia

1.5.7 Estrategia comercial de los competidores

1.5.7.1 Presentación

1.5.7.2 Política de precios

1.5.7.3 Negociación con proveedores

1.5.7.4 Negociación con clientes

1.5.7.5 Promoción y propaganda

1.5.7.6 Transporte

1.5.7.7 Canales y sistemas de distribución

1.5.7.8 Diseño, investigación y desarrollo del producto

1.5.7.9 Otros

1.6 Oferta del proyecto

1.6.1 Calculo de la demanda total insatisfecha actual

1.6.2 Supuestos para la proyección de la demanda total insatisfecha.

1.6.3 Proyección de la demanda total insatisfecha

1.6.4 Supuestos para la proyección de la demanda insatisfecha del proyecto

1.6.5 Proyección de la demanda insatisfecha del proyecto.

1.7 Análisis FODA

1.7.1 Análisis Externo

1.7.2 Análisis Interno

1.7.3 Factores claves de éxito

1.7.4 Combinación de los Resultados

1.8 Estrategia del Negocio

1.8.1 Presentación del ambiente del negocio

1.8.2 Establecimiento de la Visión y Misión del Negocio

1.8.3 Definición de objetivos

1.8.4 Política de precios

1.8.5 Negociación con proveedores

1.8.6 Negociación con clientes

1.8.7 Promoción y fuerza de ventas

1.8.8 Publicidad y propaganda

1.8.9 Transporte

1.8.10 Canales de distribución

1.8.11 Diseño, investigación y desarrollo

Capítulo II: Estudio Técnico

2.1 Localización del proyecto

2.2 Capacidad instalada requerida por el proyecto

2.3 Elección de la tecnología a aplicar

2.4 Disponibilidad de la materia prima

2.5 Descripción del proceso productivo y/o de servicio

2.6 Proceso de control de calidad

2.7 Requerimiento de infraestructura

2.8 Requerimiento de maquinaria y equipo

2.9 Capacidad instalada en uso y ociosa del proyecto

2.10 Estudio del impacto ambiental

Capítulo III: Estudio Organizativo

3.1 Instalación de la empresa

3.2 Estructura legal

3.3 Estructura de la organización y el control

3.4 Requerimiento y especificaciones de personal

3.5 Requerimiento de materiales y equipo para la labor administrativo

Capítulo IV: Estudio Económico Financiero

4.1 Supuestos para formación de los presupuestos y de su proyección

4.1.1 Precios

4.1.2 Cantidad a producir y vender por el proyecto

4.1.3 Plazo de ejecución y vida útil

4.1.4 Políticas de ventas

4.1.5 Inventarios

4.1.6 Impuestos

4.1.7 Moneda

4.2 Presupuesto

4.2.1 Ventas

4.2.2 Compras

4.2.3 Inversiones Fijas

4.2.4 Presupuestos de gastos administrativos

4.2.5 Presupuestos de gastos de ventas

4.2.6 Presupuestos de sueldo y salarios

4.2.7 Presupuestos otros

4.3 Capital de trabajo necesario y su variación durante el ciclo de vida del proyecto

4.4 Alternativas de financiamiento y Costo de capital

4.5 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado

4.6 Balance General proyectado

4.7 Flujo de Caja Proyectado

4.8 Análisis de Proyecciones

4.8.1 Análisis de ratios financieros

4.8.2 Análisis de Rentabilidad

4.8.3 Análisis de punto de equilibrio

4.8.4 Análisis impacto ambiental

4.9 Análisis de Riesgo.

4.9.1 Sensibilidad por variables

4.9.2 Sensibilidad por escenarios

5. Conclusiones

Anexos

Bibliografía

Capítulo I: Estudio de Mercado

1.9 Bienes y servicios del proyecto

1.9.1 Descripción, situación y ciclo de vida del producto y/o servicio.

Actualmente, el mercado de galletas en el Perú es de aproximadamente 100,000 toneladas y factura alrededor de US$ 300,000,000.00 al año, habiendo crecido en el periodo 2007-2008 un aproximado de 16%, según la Sociedad Nacional de Industrias. Se plantea que debido a la crisis económica, este año el mercado se mantenga en estos niveles, sin mostrar un crecimiento significativo.

Por estos motivos, las empresas dedicadas a producir galletas de forma industrial, se están orientando a desarrollar nuevos productos dirigidos a un segmento interesado por productos más ligeros y/o nutritivos, como es el caso de Kraft, con Soda Light y Costa, con Gran Cereal.

El producto que proponemos son unas finas galletas de avena con trozos de almendras, que pueden ser usadas como snacks entre comidas o para la lonchera de los niños. A diferencia de las galletas industriales, estas son elaboradas de forma artesanal con los mejores ingredientes de mercado, buscando brindar un producto diferenciado en todas nuestras variedades.

Buscamos hacer énfasis en lo nutritivo y saludable, brindando un producto con las cantidades necesarias de fibra que un snack debe contener y dejando de lado las grasas hidrogenadas, las cuales vienen siendo bastante criticados por sus efectos negativos sobre la salud.

La base de nuestras galletas, será principalmente elaborada con avena y almendras, y según los requerimientos del mercado que iremos analizando, con el tiempo y la experiencia buscaremos introducir distintas variaciones, adicionando ingredientes como chispas de chocolate o pistachos.

Las galletas integrales o lights, de tipo artesanal, se encuentran en nuestro país en una etapa de crecimiento, habiendo sido introducidas recién hace unos 15 años en el mercado, siendo CEDRO una de las empresas más recordadas y reconocidas por su iniciativa. Actualmente el mercado de galletas en general se encuentra estancado, sin embargo dentro de esta clase especial aún quedan muchos puntos de venta no cubiertos y muchas variedades por desarrollar.

FIGURA 1: Ciclo de vida del producto

Como se ilustra en la figura, al encontrarse el mercado de galletas artesanales aun en una etapa de crecimiento, vemos la oportunidad de aprovechar un segmento aun no desarrollado por completo, donde existe la posibilidad de incrementar la oferta de productos sin tener que caer en una guerra de precios, permitiéndonos así lograr una diferenciación que sea valorada por nuestros consumidores metas.

1.9.2 Aspectos arancelarios del producto.

La exportación de estos productos a EEUU se realiza libre de aranceles gracias al TLC, siendo el código de la partida el 1905.31.00.00 referido a Galletas dulces (con adición de edulcorante). La partida pertenece al Capítulo 19: PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA

Para las importaciones, los impuestos aplicados son los que se pueden ver en la siguiente tabla.

FIGURA 2: Impuestos aplicado a la importación de galletas

Las descripciones mínimas requeridas se pueden ver en el cuadro a continuación.

FIGURA3: Descripciones mínimas del producto

1.10 Antecedentes

1.10.1 Detección de las oportunidades que dan origen al proyecto.

En el año 2008 el mercado de galletas creció en un 16%, se pronostica que este año se mantendrá en los mismos niveles, de aproximadamente 100.000 toneladas, siendo

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