LOGÍSTICA DE FARMACIA

. FARMACIA INTERNA.

Objetivos:

• La farmacia interna tiene como objetivo primordial brindar un servicio de calidad para con los empleados y pacientes.

• Tener un abastecimiento adecuado y en base a las necesidades del hospital.

• Trabajar con trasparencia y sobre todo con ética profesional.

• Promover el trabajo en equipo.

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS y normas principales de farmacia.

En la farmacia la distribución de los productos están separados por anaqueles y estos están acomodados por categoría, como es material ortopédico, suturas, medicamentos generales, medicamentos controlados, sueros etc. aunque por espacio en algunos casos están sujetos por tamaños.

En la farmacia se sigue la norma de que el más próximo a caducar es el primero que sale.

Todos los productos deben estar codificados y señalados correctamente.

Los medicamentos tienen que estar correctamente acomodados.

Prohibido tener medicamentos de muestras médicas en anaqueles

Prohibido surtir medicamentos caducados.

Prohibido surtir material en mal estado.

Prohibido el acceso al área a personal no autorizado.

Prohibido surtir medicamentos controlados sin receta.

Prohibido dar material sin notas de solicitudes o vales.

Tener una buena presentación en horas de trabajo.

Recepción de material.

(Trasferencia entre almacenes.)

Al inicio del turno matutino el encargado verifica las existencias y reservas de los productos para así tener un aproximado de la cantidad de material que se solicitara.

Se hace una lista de productos con la cantidad que se requiere y es llevada a almacén para que posteriormente sea surtido.

Al recibir el material de almacén, se coteja los productos y cantidades que se solicitaron en los pedidos y también con las notas de trasferencia con los recibidos físicamente.

Se firma la hoja con copia para farmacia y original para almacén, que posteriormente son archivadas.

Una vez terminada la revisión del material solicitado con la entrada a farmacia tanto físicamente como la trasferencia, se procede a acomodar la mercancía en sus respectivas áreas.

Solicitud de medicamentos

(Farmacias y proveedores externos).

Verificar existencias (en productos y cantidad)

Solicitar productos faltantes a farmacias externas las cuales tenemos convenio de crédito como:

Casa saba, Nadro, bazar, Medsur etc. La cuales se dan entrada y una respectiva trasferencia por parte de almacén. Algunas farmacias externas como: comercio, Yza, del ahorro etc. Que son al contado. En la farmacia bazar contamos con un sistemas de crédito, la cual nos queda en el mismo edificio y si nos hace falta un medicamento urgente y el cuente con él, sería nuestra primera opción.

Por cada pedido que realicemos se expide facturas con los datos propios de la empresa, la cual se le da entrada directa a farmacia en el sistema donde nos pide los siguientes datos:

• Nombre del proveedor

• Numero de factura

• Cantidad de producto

• Se verifican precios costos y precios públicos (en dado caso que cuente con los dos).

• Se da guardar e imprimir y se archiva con una copia de la factura.

Como la mayoría de los productos son entradas por salida se apunta el folio de salida de cargo a un costado de las entradas para posteriormente comprobar su salida en dado caso sea necesario.

Solicitudes hospitalarias.

En cada turno se hacen solicitudes del material que usara el área de enfermería dependiendo al paciente y su tratamiento, enfermería lo capturan y lo envían a la impresora que se encuentra en farmacia generando una solicitud de pedido.

Dependiendo de la solicitud se surte el material, donde se les entrega por parte de farmacia y enfermería tiene el deber de corroborar lo entregado y respectivamente firman la nota de recibido.

Posteriormente se procede a la captura en el sistema por parte de farmacia.

Terminado este se engrapan la solicitud de pedido con el vale de cargo generado, donde las originales son llevadas a recepción y una copia se queda en farmacia interna.

Solicitud En el área de quirófano.

Se hace un borrador del material que utilizaran en la cirugía y donde en esta podrán aumentar materiales que soliciten durante el tiempo que dure la cirugía, igualmente se surte antes que entre la sala donde la enfermera encargada debe verificar lo entregado y claramente lo solicitado.

Finalizada la cirugía quirófano hace una devolución del material no usado y de manera conjunta el personal de quirófano y farmacia corroborarán el material si utilizado el cual se registra en una hoja en limpio con copia donde están explícitos los siguientes datos:

 Nombre del paciente

 Cuarto

 Sala

 Nombre de la cirugía

 Fecha

 Inicio y termino de la cirugía

 Nombre del cirujano y firma

 Nombre del anestesiólogo y firma

 Nombre de la enfermera circulante y firma.

Terminado esto se procede a la captura del suministro de quirófano en el sistema, donde se ingresan todos los datos posteriores y los insumos utilizados en esta.

El original es llevado a recepción y una copia se queda en farmacia.

Captura de notas y suministros.

Buscar al paciente por nombre en el sistema o folio de paciente.

Verificar folio

Ingresar número de departamento (farmacia interna).

Ingresar el nombre del enfermero que recibe

Capturar cantidad y producto solicitados.

Verificar cantidad de productos capturados

Guardar e imprimir.

En la nota de cargo el personal de farmacia firma en el área de elaboración de vale de cargo o suministro de quirófano.

Se procede a Llevar la nota de cargo con la solicitud original, a recepción y se resguarda una de las copias.

En caso de los suministros de quirófano se ingresan todos los datos que nos pide el sistema como son los datos médicos, sala, inicio y término de la cirugía, etc.

Actividades diarias.

Alta a pacientes:

Durante la jornada laboral se da de alta a pacientes y el personal de recepción se comunica a farmacia para dar aviso en caso de que tengamos alguna nota con productos pendientes por ingresar al sistema.

Se tiene el control mediante una bitácora donde se apunta:

Fecha nombre de paciente, numero de habitación, persona de recepción que informa, persona de farmacia que es informada, hora de la llamada.

Entrega de ropa:

Al inicio del turno se recibe mediante el control registrado en una bitácora al turno saliente. La cantidad de juegos de ropa debe coincidir con los siguientes turnos.

Se firma de entregado y recibido.

Parámetros de la bitácora:

• Juegos limpio en farmacias

• Juego en lavandería

• Juegos sucios

• Juegos en vales(los cuales son dejados mediante la solicitud de una identificación con fotografía a quien lo requiera).

Insumos hospitalarios. (Salida de almacén farmacia interna)

Personal médico y de enfermería requieren de insumos los cuales osn proporcionados en farmacia donde son marcados e identificados con algún sello de la farmacia o unimed o acomodados en kits.

Kits: botas, gorros, cubre bocas (ingreso a quirófano)

Insumos como: telas adhesivas, alcohol, torundas, abate lenguas, termómetros, acetona, jabones, benzal, etc.

Estos productos son dados de bajo en el sistema por medio de salida entre almacenes como consumo hospitalario, donde el departamento expedido ya sea urgencia, terapia, cunas, quirófano o hospital firma de recibido o dan un vale donde describen el material que necesitan con sus respectivas firmas.

Control de salidas:

Se opto por llevar un control de folios de salida en una bitácora la cual requiere de los siguientes datos:

• Fecha

• Folio de salida

• Nombre del paciente

• Folio del paciente.

• Numero

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