- Ventas vs Presupuesto
RURAL ESPECIAL Presupuesto al mes de Julio: $ 44,721.8 $ 0.00 Ventas reales: $ 36,162.8 $ 0.00 Diferencia: - $ 8,559.01 $ 0.00 % sobre ventas; - % 19.01 - 0.00 %
En relación al alcance presupuestal al 31 de Julio de 2015 (cierre de mes), se obtienen los siguientes resultados; Presupuesto $0.00 $ 0.00 Ventas reales: $3,605.22 $ 9.21 Diferencia: - $ 218.37 $ 0.85 % sobre ventas; - 5.7 % 110% |
- Implementar las acciones necesarias en coordinación con los Supervisores Operativos, Jefes de áreas y Mesa Directiva del consejo comunitario para incrementar las ventas del almacén. Es necesario dar seguimiento a los productos que se encuentran en desabasto para aumentar las ventas de abarrotes.
- Los Supervisores Operativos deberán hacer labor de ventas y abastecer las tiendas de los Productos de la canasta básica que se encuentran en el almacén.
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Permanente |
Jefe de Almacén Supervisores Operativos Subjefe Operativo Subjefe Administrativo |
- Facturación en tránsito:
La facturación en tránsito al día 31/07/2015 es por un importe de $ 1,072.65 con una venta de $ 5,521.4 que significa el 19.1% sobre la venta. De 0 a 7 días $ 772,077.93 De 8 a 15 días $ 718,624.73 De 16 a 21 días $ 86,664.42 De 22 a 30 días $ 75,796.65 De 30 a 60 días $ 71,870.99 Más de 60 días $ 10,173.81
Se observan las siguientes tiendas por presentar antigüedad de saldos de 22 a 30 días:
- Tienda No. 17 de la localidad Mactun, por un importe de $ 24,000.00 y no ha realizado pedido por más de un mes.
- Tienda No. 41 de la localidad Independencia de 22 a 30 días por la cantidad de $ 1,956.54. Su última auditoría fue el 19/04/13 con saldo a favor.
- Tienda No. 43 de la localidad Caudillos del Sur de 31 a 60 días por la cantidad de $ 5,401.78. y no ha realizado pedido durante más de un mes. Su última auditoría fue el 13/05/13 con saldo a favor.
- Tienda No. 62 de la localidad Gregorio Méndez de 22 a 30 días por la cantidad de $ 18,621.17 y no ha realizado pedido durante todo un mes. Su última auditoría fue el 09/04/13 con saldo a favor.
- Tienda No. 69 de la localidad La Isla de 22a 30 días por la cantidad de $ 43, 736.02 y de 31 a 60 días por la cantidad de $ 26,349.63, que hace un total de $ 70, 085.65 y no ha realizado pedido durante un mes. Su última auditoría fue el 06/05/13 con saldo a favor.
- Tienda No. 72 de la localidad Guadalupe Victoria de 30 a 60 días por la cantidad de $ 6,089.98 y no ha realizado pedido por más de dos meses. Su última auditoría fue el 25/04/13 con saldo a favor.
- Tienda No. 87 de la localidad El Bari de 22 a 30 días por la cantidad de $ 87.19.
- Tienda No. 101 de la localidad El Roblar de 22 a 30 días por la cantidad de $ 3,766.01.
- Tienda No. 104 de la localidad Esperanza Norte el Veinte de más de 60 días por la cantidad de $ 10,173.81. y no ha realizado pedido por más de un mes. Su última auditoría fue el 13/06/13 con saldo a cargo por la cantidad de $21,273.92.
- Tienda No. 112 de la localidad Francisco I Madero Cortazar de 22 a 30 días por la cantidad de $ 7,629.72.
| - Dar seguimiento de forma inmediata a la recuperación de la facturación mayor a 15 días.
- Apegarse estrictamente a la normatividad establecida para el otorgamiento de créditos a tiendas.
- La persona responsable de la autorización de los pedidos es el Subjefe Administrativo.
- Realizar de forma inmediata las acciones necesarias para la recuperación de la facturación de las tiendas que presentan faltante.
- Deslindar responsabilidad por parte del jefe de almacen de aquellos saldos de facturación en transito además debe de considerar los capitales de trabajo que se encuentran en riesgo.
- Realizar las auditorías a las Tiendas
| Inmediato |
Jefe de Almacén Subjefe Administrativo Supervisores Operativos
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- Tiendas con baja rotación:
De acuerdo a los datos emitidos en el SIAC con corte al 31 de Julio de 2015.
De cero vueltas 4 De 0.0 a 0. 5 vueltas 0 De 0.5 a 1.0 vueltas 6 De 1.0 a 1.5 vueltas 12 Más de 1.5 vueltas 84
Rotación del Almacén: 2.32
| - Implementar las medidas necesarias para reactivar las tiendas que presentan baja rotación.
- Suspender los créditos a las tiendas que presenten problemas con su rotación menor a lo establecido normativamente y a las que presentan faltantes.
| Inmediato | Jefe de Almacén Supervisores Operativos
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- Tiendas con faltantes de capitales: 4 Tiendas
En base a los datos reportados en el Diagnostico del mes de Junio 2013 y a los datos arrojados en el operativo realizado del 01 al 03 de Junio de 2013, se reflejan 4 Tiendas con faltantes de Capital de Trabajo por un importe de $ 63,699.48.
Ruta 1. Supervisor: Rodolfo Solano Contreras
Tienda No. 48 de la Localidad El Pozo por un importe de $ 15,136.32. Según auditoria de fecha 07/06/2013.
Ruta 2. Supervisor: Carlos Alberto Hernández Arias
Tienda No. 104 de la Localidad Esperanza Norte un importe de $ 21, 273.92 según auditoria de fecha 13/06/2013.
Ruta 3. Supervisor: Germán Cruz López
Tienda No. 40 de la Localidad Las Delicias por un importe de $ 7,171.68 según auditoria de fecha 18/06/2013.
Ruta 4. Supervisor: Huberto Chirino Blas
Tienda No. 39 de la Localidad Reforma Agraria por un importe de $ 2,117. 56 según auditoria de fecha 07/06/2013.
| - Apegarse a la normatividad establecida para tal efecto de recuperar de forma inmediata los faltantes de capitales de trabajo.
- No facturar a las tiendas hasta recuperar el faltante en su totalidad.
- Dar seguimiento inmediato a los adeudos de ex encargados a través del área jurídica.
| Inmediato | Jefe de Almacén Supervisores Operativos Subjefe Administrativo.
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- Auditorias de tiendas con antigüedad mayor a 3 meses
- 31 tiendas: 29, 110, 129, 134, 36, 51, 54, 78, 81, 83, 109, 117, 119, 3, 5, 12, 18, 30, 37, 84, 94, 125, 6, 7, 8, 10, 27, 45, 49, 50, 93.
| - Los Supervisores Operativos deberán realizar de forma inmediata las auditorias que presentan antigüedad mayor a 3 meses.
- Considerar en los programas de trabajo las auditorias de las tiendas rezagadas.
- El Jefe de almacén deberá dar seguimiento al cumplimiento de esta actividad y a la normatividad establecida.
| Inmediato | Jefe de Almacén Supervisores Operativos
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- Asambleas de tiendas con antigüedad mayor a 3 meses:
- 67 tiendas presentan asambleas con antigüedad mayor a 3 meses. Tiendas: 1, 19, 21, 26, 29, 33, 43, 56, 69, 85, 99, 110, 129, 2, 14, 42, 51, 53, 54, 55, 80, 82, 104, 107, 118, 120, 127, 131, 139, 3, 5, 11, 13, 18, 22, 28, 30, 34, 37, 46, 62, 71, 94, 101, 125, 126, 132, 6, 7, 8, 10, 27, 45, 49, 50, 52, 61, 70, 75, 93, 108, 112, 128 y 140 | - Los Supervisores Operativos deberán realizar de forma inmediata las asambleas que presentan antigüedad mayor a 3 meses.
- Considerar en los programas de trabajo las asambleas con mayor rezago.
- El Jefe de almacén deberá dar seguimiento al cumplimiento de esta actividad y a la normatividad establecida.
| Inmediato | Jefe de Almacén Supervisores Operativos
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- Comités Rurales de Abasto fuera de vigencia:
- 15 Tiendas.
- Ruta No. 1: Tiendas No. 1, 16, 26, 43
- Ruta No. 2: Tiendas No. 51, 80, 82, 139
- Ruta No. 3: Tiendas No. 28, 34, 46, 121, 125, 132
- Ruta No. 4: Tiendas No. 52
| - Realizar asambleas Constitutivas a la brevedad para actualizar los comités vencidos.
| Permanente | Jefe de Almacén Supervisores Operativos
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- Sobre inventarios de mercancías
- Se observó de acuerdo a los reportes emitidos por el SIAC un importe de $ 376.49 mp a precio de costo y $ 457.07 mp a precio de venta de mercancía en sobre inventarios, que comprende a 103 artículos.
| - Actualizar de forma inmediata los promedios de consumo mensual base en el módulo de requerimientos de mercancías.
- Utilizar las herramientas emitidas por el SIAC para elaborar de forma correcta el módulo de requerimientos de mercancías que se realiza mensualmente.
- Revisar los sobreinventarios que se tienen actualmente y proponer al área de abasto su devolución a proveedor o transferencia entre almacenes.
| Inmediato | Jefe de Almacén Subjefe Operativo Coordinador de Operaciones
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- Artículos en riesgo de desabasto
- De acuerdo a los datos emitidos por el SIAC existe un importe de $132.67 mp a precio de costo y $ 159.40 mp a precio de venta de mercancía en riesgo de desabasto, que comprende a 27 artículos.
- Se anexa relación de mercancía en riesgo de desabasto real en base a la mercancía solicitada en el módulo de inventarios del mes de Julio 2013, analizada y proporcionada por el Subjefe Operativo.
| - Proponer al área de abasto surtimientos complementarios de los artículos que se encuentran en riesgo de desabasto.
- Solicitar de forma inmediata a los almacenes apoyo para las transferencias de mercancías que se requieran.
| Inmediato | Jefe de Almacén Subjefe Operativo
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- Artículos en desabasto total
- De acuerdo a los datos emitidos por el SIAC al cierre del mes de junio existe un importe de $239.3 mp a precio de costo y $292.1 mp a precio de venta de mercancía en desabasto total que comprende a 325 artículos.
- Se revisó esta problemática con el Subjefe Operativo mencionando que esto se debe a que el almacén Central y Proveedores de surtimientos directos no han surtido la mercancía correspondiente al mes de Julio 2013. Así mismo menciona que se propone la baja en el catalogo Diconsa de 96 artículos relacionados en este rubro debido a que su venta es lenta y/o nula. Así mismo da a conocer la mercancía que se solicitó en el módulo. Generando un reporte de desabasto total y en riesgo de desabasto real en base a la mercancía solicitada en el módulo para el mes de julio.
| - Proponer al área de abasto surtimientos complementarios de los artículos que se encuentran en desabasto total.
- Solicitar de forma inmediata a los almacenes apoyo para las transferencias de mercancías que se requieran.
- Que el área de abasto se ocupe de mejorar las negociaciones con los proveedores para no ver afectada el abasto a las comunidades de las tiendas asignadas al almacén.
| Inmediato | Jefe de Almacén Subjefe Operativo Coordinador de Abasto Coordinador de Operaciones
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- Mercancías con Lento y Nulo desplazamiento
- De acuerdo a los datos emitidos por el SIAC existe un importe de $19.2 mp a precio de costo y $23.6 mp a precio de venta de mercancía de lento desplazamiento, que comprende a 14 artículos. Y de nulo existe un importe de $109.2 mp a precio de costo y $132.9 mp a precio de venta, que comprende a 41 artículos.
| - Realizar promociones de venta en coordinación con los Supervisores Operativos y Mesa Directiva.
- Proponer al área de abasto aquellos artículos que ya no es posible su desplazamiento en tiendas para su devolución a proveedor.
- Proponer al área de abasto autorización de ofertaciones de artículos de lento y nulo desplazamiento.
| Inmediato | Jefe de Almacén Subjefe Operativo Supervisores Operativos
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- Mal estado
- El mal estado generado (harinas, galletas, leches, cafés, botellas de agua) no se encuentra separado lo que puede provocar contaminación en los productos comestibles. Los únicos productos que se encuentran separados son las harinas y la soya que se encuentra plagada.
| - Continuar con las políticas de no generación de mal estado a través de la devolución a proveedor.
- Que se tenga siempre disponible un área para separar la mercancía en mal estado y se evite la contaminación de los productos que se encuentren en buen estado.
| Inmediato Permanente
| Subjefe Operativo
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- Inventarios y Decrementos de Precios “Productos de la Canasta Básica”
- Se revisó el traspaso de inventarios, existiendo el tipo de inventario 1 y 68. Cabe mencionar que solo 3 tiendas de las 106 tiendas en operación participan en el Programa “Cruzada sin hambre” lo que equivale al 2.8%.
- Se revisó que se realizaron correctamente los decrementos de precios de los 22 productos de la canasta básica.
- Se revisaron los niveles de inventarios de los 22 productos de la canasta básica en el almacén; observándose que Existe inventario óptimo de los 22 productos. Se anexa posición de fecha 02/07/2013.
- No se realizó inventario selectivo debido a que el pasado sábado 28 de Junio 2013 se realizó inventario trimestral en el almacén. Se anexa resultados de diferencias generadas.
| - Se solicita al Jefe del almacén y Subjefe Operativo solicitar por escrito de manera inmediata al área de Abasto y Operaciones requerimientos de productos de la canasta básica que se encuentran en desabasto total.
| | Jefe de Almacén Subjefe Operativo
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- Revisión de Expedientes estáticos:
- Se revisaron el 100% de los expediente estáticos. De los cuales el 100% de los expedientes revisados no cuentan con la distribución de la demanda social.
- Se anexa relación con las observaciones validada por los Supervisores y Jefe de almacén..
- De las 106 tiendas en operación, el Subjefe Administrativo no presentó físicamente 35 pagarés, los cuales se encuentran en firma por actualización de vigencia.
- De los expedientes de adeudos de ex encargados existen 3 tiendas: 41, 96 y 36 por un importe de $ 59, 817.58 pendiente por recuperar.
| - El Jefe de almacén deberá dar seguimiento oportuno para la actualización inmediata de los pagarés vencidos y de los expedientes estáticos.
| Inmediato y Permanente | Jefe de Almacén Subjefe Administrativo Supervisores Operativos
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- Revisión Expedientes dinámicos
En la compulsa que se realizó a los expedientes dinámicos a través de una selectiva, se revisaron 16 expedientes (Tda. No. 104, 55, 82, 22, 23, 40, 41, 126, 24, 48, 26, 9, 15, 39, 108 y 114). De acuerdo a los datos reflejados en el Diagnostico del mes de mayo y junio y cotejo de expedientes dinámicos se encuentran documentadas las actividades reportadas. | - Dar seguimiento oportuno de corrección a las observaciones que se realizan por parte del área de Operaciones.
- El Jefe de almacén deberá dar seguimiento al cumplimiento de esta actividad y a la normatividad establecida.
| Inmediato y Permanente | Jefe de Almacén Supervisores Operativos
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- Diagnostico de tiendas
- Se realizó de forma selectiva compulsa de la información reportada en el diagnostico de tiendas correspondientes al mes de Mayo y Junio contra las evidencias documentales existentes en los expedientes dinámicos, encontrándose que los soportes de la información reportada se encuentran integrados en los expedientes.
| - Que el Jefe del almacén y Supervisores Operativos continúen con la integración de la información en los expedientes.
| Permanente | Jefe de Almacén Supervisores Operativos
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- Aperturas de tiendas
- Considerando el compromiso de aperturas de tiendas se informa que durante el mes de febrero 2013 se apertura la tienda No. 102 en la localidad Francisco I Madero Cortazar. En el expediente estático se observa que falta firma del acta de entrega de capital, resguardo, constancia de capacitación y documentos personales del encargado. Así mismo se efectuó la capacitación al nuevo encargado y Comité Rural de Abasto.
| - Falta integrar correctamente el expediente estático
| Inmediato | Jefe de Almacén Supervisor Operativo de la ruta |
- Saneamientos Integrales de Tiendas
- En base al programa de Trabajo 2013 y a las evidencias documentales en los expedientes revisados, se observa que no se han realizado saneamientos integrales en tiendas.
| - Cumplir de forma inmediata con el programa de saneamiento comprometidos en el Programa de Trabajo.
| Inmediato | Jefe de Almacén Supervisores Operativos
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- Revisión de Estado Físico de las Unidades asignadas al almacén.
- Total de Unidades asignadas: 3 de carga, 4 de supervisión y 1 unidad móvil.
- Total de Unidades revisadas: 4 de supervisión y 1 unidad móvil.
Principales Observaciones;
Unidad de supervisión 626: Se observa limpieza regular del vehículo, mantiene un cuarto de gasolina, cuenta con su servicio en tiempo y forma y llanta de refacción, sin embargo no cuenta con llave de cruz. El chofer asignado reporta que el vehículo requiere alineación y balanceo. El conductor cuenta con licencia actualizada, tarjeta de circulación y copia con la carta cobertura del seguro. Su kilometraje actual es de 177,339 y coincide con el SINTRA.
Unidad de supervisión 690: Se observa limpieza regular del vehículo, mantiene medio tanque de gasolina, cuenta con su servicio en tiempo y forma y llanta de refacción. El conductor cuenta con licencia actualizada, tarjeta de circulación y copia con la carta cobertura del seguro. Su kilometraje actual es de 230,556 y coincide con el SINTRA.
Unidad de supervisión 679: Se observa limpieza regular del vehículo, mantiene un cuarto de gasolina, cuenta con su servicio en tiempo y forma. No cuenta con de llanta de refacción. El conductor cuenta con licencia actualizada, tarjeta de circulación y copia con la carta cobertura del seguro. Su kilometraje actual es de 56,172 y coincide con el SINTRA.
Unidad de supervisión 633: Se observa limpieza regular del vehículo, mantiene un cuarto de gasolina, cuenta con su servicio B preventivo y llanta de refacción., solo carece del servicio correctivo. No cuenta con la llave de cruz, y gato hidráulico. La calavera trasera está rota el escape está descolgado. El conductor solicita la reparación de la calavera y el escape. Cuenta con licencia actualizada, tarjeta de circulación y copia con la carta cobertura del seguro. Su kilometraje actual es de 194,442 y coincide con el SINTRA.
Unidad móvil 659: Se observa limpieza regular del vehículo, se encuentra con la fase delantera y vista quebrada. La llanta de repuesto está gastada. No cuenta con la llave de cruz, y gato hidráulico. Presenta un golpe en la parte inferior del lado del conductor, el espejo izquierdo está quebrado. Mantiene un ¾ de gasolina con un kilometraje de 46,549. El conductor cuenta con licencia, tarjeta de circulación y póliza de seguro actualizado. Falta cambio de aceite y filtro. El chofer manifiesta que las fallas que presenta el vehículo se recibieron de origen.
Observaciones Generales:
- Derivado al cambio de rutas de supervisión, se sugiere el cambio de la unidad Tsuru con No. económico 626 por la camioneta Ford Ranger con número económico 633 debido a las condiciones de los caminos.
| - El Jefe del almacén, Subjefe Operativo y Operadores de los vehículos deberán dar seguimiento oportuno a las observaciones que se realizan por parte del área de Operaciones respecto a las condiciones de las unidades.
| Inmediato
| Jefe de Almacén Subjefe Operativo Operadores de los vehículos
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- Revisión de expedientes de comprobación de combustible:
Se compulsaron los expedientes de las unidades No. 659, 649 y 614 con los registros del Sintra y el gasto. No se encontró diferencia alguna. Los expedientes están separados por unidad. Se observa que algunas bitácoras requieren firmas del conductor y Subjefe Operativo.
| - Mantener un estricto control sobre la asignación y comprobación del combustible.
| Permanente
| Jefe de Almacén Subjefe Operativo Operadores de los vehículos
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- Revisión de expedientes de Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos:
- Los vehículos revisados se encuentran con los servicios preventivos en tiempo y forma.
- Solo la Unidad de supervisión 633carece del servicio correctivo
| - Mantener un estricto control sobre los mantenimientos preventivos y correctivos.
| Permanente
| Jefe de Almacén Subjefe Operativo Operadores de los vehículos
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- Revisión de Bitácoras de entradas y salidas de vehículos:
- Se observa que en algunas ocasiones los conductores se niegan a proporcionar el kilometraje de salida de los vehículos.
- Se observa que el horario habitual de salida de los Supervisores a campo oscila entre las 9:30 y 10:00 hrs.
| - Mantener un estricto control en las entradas y salidas de los vehículos oficiales y particulares.
| Permanente
| Jefe de Almacén Subjefe Operativo Vigilante en turno
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- Revisión de expedientes de entradas y salidas del personal comunitario:
- En la revisión cotejada se observa que se registran las entradas y salidas del personal comunitario y se cubren las 48 horas de trabajo laboral.
| - Mantener un estricto control y registro de entradas y salidas del personal comunitario y el pago de tiempo extraordinario
| Permanente
| Jefe de Almacén Subjefe Operativo Subjefe Administrativo Auxiliar de la A.C.
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- Limpieza de almacén
Se hizo un recorrido en las instalaciones del almacén, observándose lo siguiente;
- El área de bodega se encuentra en desorden y falta limpieza y orden de mercancías en los racks. Existen cajas, expedientes en mal estado, llantas, patineta en desuso, 6 cajas de medicamentos de acido fólico que se encuentran caducados con fecha noviembre 2012, pintura correspondiente a la imagen anterior que propician contaminación y proliferación de roedores dentro de la bodega.
- El mal estado generado (harinas, galletas, leches, cafés, botellas de agua) no se encuentra separado lo que puede provocar contaminación en los productos comestibles. Se observa que la mayor parte de las harinas y la soya que se encuentra plagada se encuentra separada.
- Falta limpieza exterior en las instalaciones del almacén y áreas verdes. Se observa plásticos, basura, llantas, maleza, tarimas en mal estado lo que provoca contaminación y proliferación de roedores.
- Se observan 4 mostradores de Diconsa y exhibidores de Gamesa resguardos en el almacén.
| - Se recomienda realizar limpieza general interior y exterior en el almacén y mantener limpia el área de bodega y áreas verdes para evitar contaminantes y proliferación de roedores.
- Los exhibidores de Diconsa y Gamesa deberán distribuirse a la brevedad posible a tiendas.
- El Jefe de almacén deberá enviar oficio al área de activos para solicitar la baja de 1 patineta, 1 clima y lámparas que se encuentran en mal estado y en desuso.
- El Subjefe Operativo y Jefe del almacén deberán dar seguimiento con el área de abasto y almacén central para efectuar el cambio físico con proveedores de las harinas y soya en mal estado.
| Inmediato Permanente
| Jefe de Almacén Subjefe Operativo Subjefe Administrativo Supervisores Operativos Personal Operativo y Administrativo del almacén.
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- Condición de las Instalaciones
- El almacén se encuentra pintado al 60% con los colores de la nueva imagen institucional. Falta pintar los nuevos logotipos institucionales.
- Los sanitarios se observan limpios y cuentan con agua potable.
- El Jefe del almacén solicita la validación y ratificación de los activos fijos asignados al almacén por parte del área de Administración de de la Unidad Operativa Villahermosa.
- NECESIDADES DE OBRA PÚBLICA;
- Se requiere cambiar la cerca perimetral lateral derecho y lateral izquierdo. Sujeto a revisión los metros exactos que requieren reparación.
- Se requiere arreglar aproximadamente 50 metros de piso de concreto armado con resistencia (R-200) en el área de bodega. Ya que puede provocar un accidente de los trabajadores durante los surtimientos a tiendas, además que provoca movimientos del montacarga durante las maniobras que ocasiona que la mercancía se caiga constantemente.
- Se requiere colocar láminas del acceso principal de la bodega (tejaban) y ampliarlo hasta el área que ocupa la oficinas administrativas de la Supervisión Operativa. Ya que en épocas de lluvias funciona para proteger las unidades surtidas y embarcación del surtimiento a tiendas.
- Cambio de láminas transparentes en el área de bodega para iluminar el área y cambiar algunas láminas dañadas debido a que en épocas de lluvias originan goteos y por consecuencia mal estado de mercancías.
- Reparación y Remodelación de baños, caseta de vigilancia y puerta de acceso principal. Se anexa propuesta de obra pública 2013 y 2014.
- El almacén requiere pintura blanca, gris y roja para tiendas.
| - El Jefe del Almacén deberá solicitar por escrito al área de Administración las necesidades de mobiliario y reparaciones que requiere el almacén para considerarlo en los próximos trabajos de obra pública.
| Inmediato
| Jefe de Almacén Coordinador de operaciones. Supervisor de almacenes Responsable de obra pública Área de Activos fijos. |
- Visitas de Supervisión a Tiendas Comunitarias
- Se realizaron 39 visitas de Supervisión a tiendas rurales.
- Del 100 % de las tiendas visitadas, se observó que todas están conformes con su facturación en tránsito pendiente de cobro.
- 80% de las tiendas reportan devoluciones pendientes por aplicar por parte del almacén.
- El 30% de las tiendas visitadas cuentan los colores de la nueva imagen institucional.
- El 60% de tiendas visitadas no presentaron el Expedientes Estáticos
- El 100% de los Expedientes Dinámicos revisados carecen de documentos e integración correcta. Solo presentan facturas, recibos de ingresos, auditorias y devoluciones.
- Controles Administrativos; el 100% de las tiendas no realizan controles de ventas. Únicamente cuentan con bitácoras.
- De las actividades realizadas en tiendas por parte de los Supervisores Operativos se observa que no se realizan Saneamientos integrales. Existen devoluciones pendientes por aplicar en tiendas, no se utiliza el formato correspondiente.
- En las bitácoras de las tiendas se registran cobranzas, levantamiento de pedidos, y devoluciones pendientes.
- En relación al Programa Sin Hambre; se observa que las 3 tiendas que atiende el Almacén carecen del 95% de los productos principales de la canasta básica y cuentan con su cartulina a la vista de precios oficiales, pero no son respetados por los encargados de tiendas.
- El 90% de las tiendas no cuentan con preciadores a la vista del público en su totalidad y no respetan los precios oficiales. Tienda 28, 40 y 140 Se anexa detalle de los precios que se encuentran alterados.
- A la fecha no han realizado Asambleas Comunitarias para difundir el Programa Cruzada sin hambre e impartir pláticas de salud.
- El 80% de las tiendas visitadas se les siguiere que realicen limpieza interior y exterior.
Principales Observaciones encontradas:
- Se observa que el 80% de las tiendas visitadas tienen desabasto, aún cuando el almacén cuenta con los Productos.
- De acuerdo a la posición de fecha 03/07/13 las tiendas visitadas que participan en el Programa Cruzada sin Hambre tiene riesgo de desabasto total de los siguientes Productos: Atún dorado, café Dolca, chocolate Sedesol, crema dental crest, detergente marca propia, galletas animalitos, harina de trigo san Blas, harina de mimasa Sedesol, jabón de lavandería marca propia, jabón de tocador marca propia, Leche comercial tiendas, Sal marca propia, Avena granvita, Sardina Guaymex, pasta para sopa. Se anexan existencias.
| - El Jefe del almacén, Supervisores Operativos e Integrantes de la Mesa Directiva deberán dar seguimiento puntual para que se respeten los precios de los productos de la canasta básica en tiendas. - Vigilar que se coloquen la cartulina de precios oficiales de la canasta básica y preciadores de los productos. Así mismo vigilar que se cuenten con existencias de todos los productos de la canasta básica en tiendas.
| | Jefe de Almacén Supervisores Operativos Integrantes de la Mesa Directivas de los Consejos Comunitarios de Abasto. Coordinador de operaciones. Supervisores de almacenes
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- Arqueos
- Se realizó arqueo de Capitales de trabajo, Arqueo de Fondo Fijo, Arqueo de Facturación en tránsito y Arqueo de Combustible de acuerdo a los lineamientos establecidos, sin encontrar diferencias y/o observaciones.
| - Mantener estricto control en los valores asignados al almacén.
| Permanente
| Jefe de Almacén Subjefe Administrativo
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