Manual De Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA EL REGISTRO, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

JULIO 2013

ÍNDICE

Cap.1 Aspectos generales

1.1 Presentación de la empresa……………………………………………..

Cap. 2 Sistema de Gestión de Calidad

2.1 Alcance y Exclusiones – Requerimientos generales…………………..….6

2.2 Procesos de la empresa e interrelación de los mismos………………….….6

2.3 Requisitos de la documentación

2.3.1 Manual de la calidad………………………………………………….……8

2.3.2 Gestión y control de los documentos………………………………….…8

2.3.3 Control de los registros…………………………………………………….8

2.4 Términos de referencia………………………………………………………..

Cap. 3 Responsabilidades de la dirección

3.1 Visión, misión y valores de JJNAC SAC………………………………………..9

3.2 Estrategia de la calidad…………………………………………………………10

3.2 Compromiso de la dirección…………………………………………………..10

3.4 Enfoque en el cliente…………………………………………………………..10

3.5 Política de la calidad…………………………………………………………..11

3.6 Planificación

3.6.1 Objetivos de la calidad…………………………………………………..11

3.6.2 Planificación del sistema de la calidad…………………………………11

3.7 Responsabilidad, autoridad y comunicación

3.7.1 Responsabilidad y autoridad…….

3.7.2 Representante de la dirección…………………………………………12

3.7.3 Comunicación interna……………………………………………………12

3.8 Revisión por parte de la dirección

3.8.1 Generalidades…………………………………………………………12

3.8.2 Información para la revisión…………………………………………..13

3.8.3 Resultados de la revisión…………………………………………..13

Cap. 4 Gestión de los recursos

4.1 Provisión de los recursos…………………………………………………..13

4.2 Recursos humanos

4.2.1 Generalidades………………………………………………………14

4.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación………………….14

4.3 Infraestructura y ambiente de trabajo…………………………….14

Cap. 5 Planificaciòn de la obra

5.1 Planificación de la realización del producto……………………………….15

5.2 Procesos relacionados con el cliente

5.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto….15

5.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto………..16

5.2.3 Comunicación con los clientes…………………………………….16

5.3 Diseño y desarrollo…………………………………………………….16

5.4 Planeamiento de obra

5.4.1 Procedimiento del plan técnico………………………….

Cap. 6 Gestión de compras

6.1 Planificación de las compras……………………………………..

6.2 Proceso de compras………………………………………………16

6.3 Información de las compras………………………………………..17

6.4 Abastecimiento de recursos……………………………………..

6.5 Recepción de recursos………………………………………….

6.6 Verificación de los productos comprados…………………………….17

6.7 Entrega y distribución de recursos…………………………………..

6.8 Gestión de almacén……………………………………………

Cap. 7 Control de la ejecución de obra

7.1 Control de la producción y prestación del servicio……………………17

7.2 Validación de los procesos de producción y prestación del servicio.18

7.3 Identificación y trazabilidad…………………………………………..18

7.4 Propiedad del cliente…………………………………………………18

7.5 Preservación del producto…………………………………………19

7.6 Funciones de los encargados en obra………………………………

7.7 Control de los equipos de medición y seguimiento………………………..19

7.8 Liquidaciòn de obra

Cap. 8 Gestiòn de administración contable

8.1 Responsables de los procesos de contabilidad………………………..

8.2 Libros contables…………………………………………………

8.3 Documentos sustentatorios y registros contables…………………….

8.4 Del control previo y concurrente………………………………………….

8.5 Registro y control contable del movimiento de bienes del almacén….

8.6 Facturaciòn y cobranza……………………………………………………

Cap. 9 Gestión documental

9.1 Generalidades…………………………………………………………………19

9.2 Servicio de postventa

9.2.1 Satisfacción del cliente…………………………………………………20

9.2.2 Auditorias internas……………………………………………………20

9.2.3 Seguimiento y medición de los procesos………………………………20

9.2.4 Seguimiento y medición del producto……………………………..20

9.3 Control de producto no conforme…………………………………………21

9.4 Análisis de los datos……………………………………………………….21

Cap. 10 Gestiòn de mejora continua

10.1 Generalidades…………………………………………………………………22

10.2 Acciones correctivas………………….……………………………………..22

10.3 Acciones preventivas………………………………………….…………….22

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO 1 PRESENTACIÓN

1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

JJNAC S.A.C. es una empresa constructora dedicada a la ejecución de obras de arquitectura e ingeniería.

JJNAC S.A.C. fue fundada en el año 2010, logrando desde entonces acrecentar más el meritorio reconocimiento en el mercado de la construcción.

La empresa tuvo una gran evolución manteniendo su filosofía inalterable: el talento, la creatividad, el respeto y una vocación de superación permanente, permitiendo mejorar el servicio a sus clientes.

JJNAC S.A.C. ha mantenido su visión de futuro a lo largo de estos años, mediante el cumplimiento de plazos, la calidad de terminación de sus obras y brindando seguridad para sus trabajadores, con tanta definición, que dio forma a su propia “obra”, construyéndola idea sobre idea y sostenida por la estructura más sólida: su amplia concepción de negocios y su impecable trayectoria.

JJNAC S.A.C. sumó gradualmente profesionales capacitados y personal técnico, para llevar adelante diferentes desafíos, incorporando nuevos clientes a su cartera, llegando a construir más de 248.000 m2 de superficie cubierta (además de las obras de ingeniería).

CAPÍTULO 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

2.1 ALCANCE Y EXCLUSIONES – REQUISITOS GENERALES

Alcance

JJNAC S.A.C. implementa un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001-2008 y que alcanza a la Gestión del Diseño y Ejecución de Obras de Arquitectura e Ingeniería.

El SGC se encuentra implementado, es mantenido y mejorado continuamente para incrementar su eficiencia.

JJNAC S.A.C. posee la capacidad necesaria de recursos e información para llevar a cabo sus obras como así también para efectuar el seguimiento, medición y análisis de los procesos que se realizan en esta empresa. Se compromete a implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados.

El presente Manual es de ejecución y aplicación en todas las diferentes Gerencias y/u Oficinas de la empresa.

2.2 PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIÓN DE LOS MISMOS

JJNAC S.A.C. ha identificado los procesos esenciales para su Sistema de Gestión de Calidad y la interrelación entre los mismos, los cuales se describen a través de sus mapas de proceso:

2.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

2.3.1 MANUAL DE LA CALIDAD

JJNAC S.A.C. establece y mantiene el presente Manual de la Calidad, cuyo contenido es el siguiente:

• Visión y Misión de la empresa

• Política y objetivos de la calidad

• Planes de la calidad

• Alcance del Sistema de Gestión de Calidad y exclusiones

• Referencia a los Procedimientos generales e instructivos de trabajo

• Referencia a los Registros

• Descripción

...