P-PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Versión: 2
Enviado por Isabel Gomez • 22 de Agosto de 2017 • Informes • 813 Palabras (4 Páginas) • 232 Visitas
P-PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS | Versión: 2 | |
Edición: 10/04/2014 | ||
1 OBJETIVO
Establecer y describir la metodología a seguir para la planificación y la ejecución de las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de validar el sistema y descubrir posibilidades del mejoramiento continúo de éste.
2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicado por los auditores internos siempre que se vaya a realizar una evaluación de cualquier elemento del Sistema de Gestión de Calidad.
3. RESPONSABILIDADES
El Representante del Sistema de Gestión de Calidad es el responsable de la verificación del cumplimiento del presente procedimiento.
4. DEFINICIONES
Auditoría del Sistema de Gestión: Conjunto de actividades sistemáticas, independientes y documentadas para obtener afirmaciones y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar si el Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos son eficaces, eficientes y efectivos.
Auditor: Persona competente para llevar a cabo una auditoría.
Auditado: Organización, proceso o parte de éste que es auditado.
Hallazgo de Auditoría: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especifico de la norma de referencia o de los procedimientos internos de la compañía.
Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad se puede demostrar, con base en hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo u otros medios.
4.1 CALIFICACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS Y EXTERNOS
Los candidatos a Auditores internos y/o externos son previamente seleccionados por el Representante del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta el perfil del cargo. La evaluación de selección y desempeño se realiza de acuerdo al Formato “Selección y evaluación de auditores”.
4.2 PROGRAMACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS AUDITORÍAS
El Representante del Sistema de Gestión de Calidad hace la programación anual de auditorías internas que abarque todos los procesos del Sistema. Si contractualmente hay necesidad, programa otras con más frecuencia, lo cual se hace teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos y resultados de las auditorias previas, entre otros.
5. METODOLOGIA PARA AUDITORIAS INTERNAS
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTRO |
1 | Elementos a tener en cuenta para el programa de auditorías: Hacer el programa de auditorías internas definiendo los siguientes aspectos: ∙ Procesos a auditar ∙ Designar el auditor líder para cada proceso y los auditores acompañantes en caso que aplique. ∙ Mes del año en que se realizará dicha auditoría interna. | Coordinador Calidad, Representante de dirección | F-Programa de auditorias |
2 | Comunicar el programa de auditorías: Hacer divulgación del programa definitivo entre los responsables de los procesos. | Coordinador Calidad, Representante de dirección | F- Programa de auditorias |
3 | Hacer entrega de documentos aplicables para la auditoria al auditor o equipo auditor: Entregar la documentación necesaria para la planificación de la auditoria. | Coordinador Calidad, Representante de dirección | N.A |
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