Proyecto Evaluacion de Proyectos de un Cementerio

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Universidad Latina de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Industrial

Evaluación de Proyectos

Prof. Alexander Delgado Vargas

Proyecto Final

Campo Santo Paz Eterna

Autores:

Karina Castro

Víctor Rojas

Kathia Kam

Guillermo Sáenz

Fecha de entrega:

13-08-2012

Introducción

El negocio de los cementerios y funerarias siempre ha sido considerado como tabú debido a que su principal  sustento es el fallecimiento de personas, sin embargo, es un rubro necesario para la tranquilidad de las personas, donde sus dependencias sirven de lugar de reflexión para las familias.

En la provincia de Alajuela se da la particularidad de la escasa oferta de cementerios que proporcionen los servicios de  cremación, el cual muchas personas están tomando en cuenta por sobre los servicios funerarios tradicionales, debido a su bajo costo. Razón por la cual, el proyecto Campo Santo Paz Eterna toma esta oportunidad, estableciendo no solamente un crematorio sino que además, un parque vistoso aprovechando  un  paisaje  privilegiado  propio  de  la  región,   ofreciendo  un  servicio  de  calidad, personalizado e integral.

En el presente documento se realiza un análisis acabado del proyecto, complementado con una serie de estudios, con el fin de evaluar la factibilidad tanto técnica como económica de éste.

Resumen Ejecutivo

El proyecto a evaluar en este estudio se centra en la instalación y operaciones de un Cementerio tipo  Campo Santo o Parque  en  la  zona  del valle central de Costa Rica,    a  unos  22,5 kilómetros de San José. Sus  principales características serán ofrecer un servicio completamente personalizado e integral, que brindará apoyo a las familias llegado el momento de la partida de un ser querido y disponer de modernas instalaciones con tecnología de incineración. Estas ideas definen un concepto único en el rubro.

La ausencia de un cinerario en las cercanías de Alajuela por sí sola representa una buena razón para pensar de forma preliminar que este proyecto sería factible y tendría éxito.

En un proyecto de tamaña magnitud como lo es Campo Santo Paz Eterna, es necesario realizar una serie de  estudios previos al desarrollo propiamente tal de éste, con el fin de evaluar todos los aspectos que aprueben  la instalación de un cementerio en los alrededores de la Provincia de Alajuela.

A lo largo de este informe se detallan los diversos estudios de mercado y económicos que muestran como se desenvolvería el proyecto en 10 años y los análisis de sensibilidad para ver su comportamiento en distintas condiciones.  

Contenido

Introducción        2

Resumen Ejecutivo        3

Diagnóstico        6

Idea del Proyecto        6

Objetivo general        6

Objetivos específicos        6

Antecedentes Generales del Proyecto        7

Alcance del Proyecto        7

Justificación del Proyecto        7

Impacto del Proyecto        8

Metodología de Evaluación        8

Identificación de la Situación Actual        8

División del Proyecto        9

Métodos de medición de beneficios y costos        9

Programación de las actividades de la evaluación del proyecto        10

Estudio de  Mercado        11

Definición del Producto        11

Análisis de Demanda        15

Análisis de Demanda Pasada y Actual        15

Análisis de la Demanda Futura        17

Análisis de Oferta        18

Análisis de Oferta Pasada y Actual        19

Análisis de Oferta Futura        20

Análisis del Sistema de Comercialización        20

Estudio Técnico        21

Análisis del Tamaño del Proyecto        21

Localización del Proyecto        22

Ingeniería del Proyecto        23

Diagrama de Flujo del Proceso        23

     Distribución……………………………………………………………………………………………………………………………..24

Obras Físicas        25

Proyectos Complementarios        26

Inversiones adicionales        27

Mobiliario y equipo        27

Asuntos Legales        28

Estudio Ambiental        29

Depreciaciones y Reinversión        30

Depreciación Equipo de Oficina        30

Depreciación Equipo Especializado        30

Costos y Gastos        30

Costos fijos        30

Costos variables        31

    Costos de Mantenimiento…………………………………………………………………………………………………………31

Capital de trabajo        32

Remuneraciones        32

Ingresos        32

Ingresos Escenario Pesimista        32

Ingresos Escenario Realista        33

Ingresos Escenario Optimista        33

Análisis Económico        34

Escenario Pesimista        34

Escenario Realista        35

Escenario Optimista        36

Conclusion……………………………………………………………………………………………………………………………………37

Recomendaciones………………………………………………………………………………………………………………………..38

Bibliografia……………………………………………………………………………………………………………………………………39

Anexos        40

Encuesta        40

Diagnóstico

Idea del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción de un cementerio con modernas instalaciones en el distrito de San Pedro de Poás de la Provincia de Alajuela y la puesta en marcha de sus servicios funerarios. El cementerio contará con la tecnología necesaria para brindar servicios fúnebres tradicionales y servicios de cremación, supliendo así las necesidades que se tienen en esa región debido al gran problema espacio que posee el cementerio actual de Poás.

La idea de construir un nuevo cementerio en este distrito, es de ofrecer un servicio integral y diferenciado para cada cliente, dentro del ámbito de los servicios fúnebres. Esta idea consiste en dar la posibilidad de facilitar la realización de todos los trámites ligados al fallecimiento de una persona,  desligando a los familiares completamente de esta responsabilidad y permitiéndoles llevar el duelo con tranquilidad. Además podrán optar por varios tipos de ceremonias personalizadas, con elementos y procedimientos especiales acorde a su religión o cultura.

Una ubicación tentativa para el Cementerio es en el distrito de San Pedro de Poas, en la calle San José, ubicada en la Provincia de Alajuela.

Objetivo general

Identificar a través de la formulación del proyecto la viabilidad y la factibilidad de las variables de inversión, ingresos, tiempo y costos para determinar la posibilidad de crear una empresa que sea rentable en cuanto a la construcción de un cementerio ofreciendo los mejores servicios.

Objetivos específicos

• Estimar mediante el análisis financiero la inversión inicial requerida para poder poner en marcha las actividades del cementerio.

• Determinar la demanda y oferta de servicios analizando toda la información obtenida en la investigación de campo y con datos obtenidos de fuentes secundarias.

• Estructurar un plan de gastos y costos adecuado para lidiar con las demandas funcionales del proyecto y que sirva para desarrollar un Flujo Neto de Efectivo eficiente.

• Establecer los factores o aspectos técnicos que inciden para la construcción del cementerio y que pueda determinar la factibilidad del proyecto.

Antecedentes Generales del Proyecto

Este proyecto surge a partir de un análisis de las situaciones que  usualmente se observan en relación a los trámites en los que debe incurrir una persona al momento del fallecimiento de un familiar o ser querido. Generalmente, la persona más afectada con la muerte es quien tiene que realizar los trámites de defunción y sepultura del fallecido, por lo que bajo aquellas circunstancias sus decisiones no serán las más adecuadas por el estrés inherente a la situación de dolor y a la necesidad de vivir el luto en familia y sin preocupaciones.

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