REVISIÓN INTERNA EMPRESA EE.CC

PL-05

PLAN DE CALIDAD

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.   Descripción de Obra.
2. Descripción General del Sistema de Gestión de Calidad.
3. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad y exclusiones.
4. Organización

1.  Organización (Corporativa y del Contrato).
2.  Organización para la Calidad (Corporativa y del Contrato)

1. Responsabilidades (Hasta el Nivel de Capataz).
2. Documento s del sistema de Gestión de Calidad de la Obra.
3. Control de Documentos.
4. Control de Registro.

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

1. Compromiso de la Dirección.
2. Políticas de Calidad.
3. Objetivos de la Calidad (del Contrato).
4. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad.
5. Comunicación Interna.
6. Revisión por la Dirección.

1. GESTIÓN DE RECURSOS

1. Provisión de Recursos – Proveedores.
2. Recursos Humanos (Competencia, toma de conciencia, entrenamiento, capacitación).
3. Infraestructura y entorno del trabajo.

1.  REALIZACIÓN DEL SERVICIO

1. Planificación de la realización del Servicio. Dentro de la Planificación se debe incluir:

• Programa de entrega de Procedimientos, Planes y Matrices.
• Listado de Documentos a Generar en el Contrato.
• Plan de Inspección y Ensaye.
• Programa de Protocolización de Actividades.
• Programa de Incorporación de materiales.

1. Procesos relacionados con el Cliente.
2. Revisión de los Requisitos relacionados con el Servicio.
3. Comunicación con el Cliente.
4. Compras (proceso de Compras y Verificación de los Requisitos Especificados).
5. Control de la Prestación del Servicio.
6. Validación de los Procesos de Producción y de la Prestación del Servicio.
7. Identificación y Trazabilidad
8. Propiedad del Cliente.

4.10. Control Disponibilidad de Monitoreo y Medición

1. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO

1. Satisfacción Cliente
2. Auditoría Interna
3. Monitoreo y Medición de los Procesos. Incorporar como mínimo los siguientes seguimientos:

• Seguimiento de Programa de Entrega de Procedimientos, Planes y Matrices.
• Seguimiento de Plan de Inspección y Ensayes.

Además se debe definir los procesos críticos que pueden afectarla calidad del servicio y definir una metodología de seguimiento y moción de ellos.

1. Monitoreo y Medición de Servicio en General.
2. Análisis de Datos (Se Debe Generar un análisis con los datos obtenidos del monitoreo y medición de cada proceso critico mas los indicados anteriormente).
3. Mejora Continua.
4. No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. Descripción de Obra.

El proyecto consiste en instalar las membranas de Geotextil, HDPE y Geonet para la obra “Estandarización Piscinas de Almacenamiento MLP, Tercera Etapa Contrato N° CC-394”, que asimismo deberán materializarse pozos para detección de fugas y cañerías que cumplen con esta misma finalidad.

Las obras consideran trabajos de obras civiles, excavaciones y movimiento de tierra menores, remoción de geomembranas y materiales de HDPE para trabajo de  impermeabilización. Se incluyen las indicaciones pertinentes para la preparación, manejo e instalación de materiales descritos en este alcance, el cual se incluyen:

• Retiro de Geomembrana
• Movimiento de Tierra.
• Demolición de Hormigón
• Hormigones
• Pruebas y Ensayos de Geomembranas

1. Descripción General del Sistema de Gestión de Calidad.

El sistema de calidad de MOPLA Ltda. ha sido desarrollado y adaptado a la obra “Estandarización Piscinas de Almacenamiento MLP, Tercera Etapa Contrato N° CC-394”, el cual contiene todos los procesos de la prestación del servicio para dar cumplimiento a los estándares y requisitos propios especificados en las bases técnicas y administrativas y a los estándares y requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 la que se describe en el presente plan de calidad.

1. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad y exclusiones.

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad está conformado por todos los procesos que nos permiten cumplir con los requerimientos de nuestro cliente “Minera Los Pelambres”, con los requisitos propios de la empresa y de la norma internacional de calidad ISO 9001, con el fin de mejorar continuamente nuestros procesos productivos y de servicios.

De acuerdo con lo anterior, el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad de MOPLA Ltda para este proyecto es:

“Instalación las membranas de Geotextil, HDPE y Geonet, para la obra Estandarización Piscinas de Almacenamiento MLP, Tercera Etapa Contrato N° CC-394”

A continuación se presenta el MAPA DE PROCESOS que conlleva los procesos del sistema de Gestión de Calidad:

[pic 3]

1. Organización

Mopla Ltda. Dispone de un organización funcional corporativa la cual considera la parte gerencial y administrativa y calidad (oficina casa matriz), con el objetivo de proporcionar un respaldo y apoyo constante a los distintos requerimiento de las obra y de los clientes.

Además dispone de un organigrama del contrato para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos productos para la obra “Estandarización Piscinas de Almacenamiento MLP, Tercera Etapa” contemplando el área de calidad para proporcionar la coordinación, control documental y de mejora continua.

Organigrama Corporativo

[pic 4]

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Organigrama Obra

1. Responsabilidades (Hasta el Nivel de Capataz).

Las responsabilidades están establecidas para cada cargo jerárquico de la obra y declaradas en las Descripciones de Cargo.

1. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Obra.

El sistema de calidad dispone de una estructura documental que asegura la comunicación y estandarización de los diferentes procesos de operación, con el objetivo de asegurar la calidad de la obra. La documentación se muestra a continuación:

1. Control de Documentos.

Los documentos (internos y externos) requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad de la obra “Estandarización Piscinas de Almacenamiento MLP, Tercera Etapa Contrato N° CC-394”   se generan y controlan de acuerdo al Procedimiento   PR-03 “Control de Documentos”.

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