Talleer Unidad 1
Enviado por roussmendoza • 26 de Mayo de 2014 • 6.523 Palabras (27 Páginas) • 335 Visitas
Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Se debe escoger una empresa, con la cual se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa.
Nombre de la empresa
Proquicol S A S
Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el aprendiz, el porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, debe dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determine y analice si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, puede adicionar la información que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).
2) Justifique la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral Justificación de la exclusión
4.2.2 Menciomaron su existencia, pero no fue mostrado
4.2.3 Esta información no fue otorgada por confidencialidad
5.1 No fui atendida por la dirección, por tanto la información no fue suministrada
5.4.2 Información no otorgada
3) Determine y analice el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%) Análisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100 (146/189)*100= 77%
Podemos notar que la norma es cumplida solo en el 77% , con lo cual podemos observar que no es cumplida en su totalidad, por lo cual debe realizar mejoras y atender a recomendaciones.
4) Diagnostique la planificación de calidad en la empresa de estudio, según el tema 3 del material. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).
Anexo N°1
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. X cumple ya que la empresa tiene su documentación en regla desde que era vigente ISO 9001:2000
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. X debidi a que es una empresa que actúa con calidad
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. X Tiene el flujo de procesos especificadas
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. X ya que cuentan con un buen manejo de control de proceso
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. X si los asegura debido a que cuenta con personal capacitado
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. X si implementan seguimientos en los procesos
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. X cuenta con una planificación de los procesos
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. X implementa ISO 9001:2008, además también implementa otras normas para la calidad
La empresa controla los procesos contratados externamente. X estos procesos son controlados
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. X son controlados dentro del S. G. C
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. X cuenta con esta como debe ser
La empresa posee un manual de calidad X si cuenta con el manual
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. X si, de manera organizada
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. X si, de manera correcta
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. X si, son debidamente diligenciados
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
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